重庆市铜梁区蒲吕街道办事处2023年度决算公开说明

重庆市铜梁区蒲吕街道办事处

2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

铜梁区蒲吕街道办事处在区委区政府的领导下，贯彻执行党和国家各项方针、政策、法律、法规。主要职责：一是负责辖区内的地方性、群众性、公益性、社会性工作，负责精神文明建设；二是负责城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、规划、管理、服务工作；三是负责辖区内的稳定和社会治安综合治理工作，依照相关政策做好户籍人口和外来流动人口的治安管理工作；四是负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益；五是负责村、社区建设和管理，指导开展村、社区服务工作，大力兴办村、社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；六是负责民兵、兵役、拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会文化、科普、体育、教育、旅游等工作。六是负责发展街道和村、社区组织集体经济，管理街道国有资产和村、社区集体资产，为街道和村、社区集体经济组织提供人才、科技、信息和其他服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道、村级经济发展和维护市场秩序。七是配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和救灾工作。八是向区人民政府反映群众意见和要求，办理人民群众来信来访事项。九是承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

内设党政办公室；党群办公室；纪检监察室；经济发展办公室（统计办公室）；民政和社区事务办公室；平安建设办公室；规划建设管理环保办公室；财政办公室；应急管理办公室;产业培育中心；社区文化服务和卫生健康办公室；劳动就业和社会保障服务所；城市提升服务中心；拆迁办公室；建材办和PPP公室；乡村振兴办公室。街道共5个社区居委会，10个行政村。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计6858.06万元，支出总计6858.06万元。收支较上年决算数增加1374.45万元，增长25.06%，主要原因是我单位增加第十特困供养设施建设资金851.23万元及工资调整、补发等增加。

2.收入情况。2023年度收入合计6831.50万元，较上年决算数增加1374.45万元，增长25.19%，主要原因是我单位增加第十特困供养设施建设资金851.23万元及工资调整、补发等增加。其中：财政拨款收入6831.50万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余26.56万元。

3.支出情况。2023年度支出合计6858.06万元，较上年决算数增加1401.01万元，增长25.67%，主要原因是我单位增加第十特困供养设施建设资金851.23万元及工资调整、补发等增加。其中：基本支出3196.36万元，占46.61%；项目支出3661.70万元，占53.39%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少26.56万元，下降100.00%，主要原因是使用疫情防控结转结余资金25.56万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计6858.06万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加1374.45万元，增长25.06%。主要原因是我单位增加第十特困供养设施建设资金851.23万元及工资调整、补发等增加，收入支出相应增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入5980.27万元，较上年决算数增加523.22万元，增长9.59%。主要原因是我单位增加第十特困供养设施建设资金851.23万元及工资调整、补发等增加。较年初预算数增加1541.11万元，增长34.72%。主要原因是我单位年初未预算增加的第十特困供养设施建设资金851.23万元及工资调整、补发等。此外，年初财政拨款结转和结余26.56万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出6006.83万元，较上年决算数增加549.78万元，增长10.07%。主要原因是我单位增加第十特困供养设施建设资金851.23万元及工资调整、补发等支出。较年初预算数增加1567.67万元，增长35.31%。主要原因是我单位年初未预算增加的第十特困供养设施建设资金851.23万元及工资调整、补发等支出。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少26.56万元，下降100.00%，主要原因是使用疫情防控结转结余资金25.56万元。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1451.75万元，占24.17%，较年初预算数增加261.66万元，增长21.99%，主要原因是工资调整、补发等支出增加。

（2）国防支出1.57万元，占0.03%，较年初预算数减少6.43万元，下降80.38%，主要原因是预算与决算项目填列差异，决算将征兵及民兵训练费用归为国防支出，预算将征兵及民兵训练费用归为公共安全支出。

（3）公共安全支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数减少46.72万元，下降100.00%，主要原因是预算与决算项目填列差异，预算将征兵、民兵训练费用及安全排危等费用归为公共安全支出，但决算将征兵及民兵训练费用归为国防支出、安全排危等费用归为一般公共服务支出。

（4）文化旅游体育与传媒支出93.94万元，占1.56%，较年初预算数增加53.94万元，增长134.85%，主要原因是人员及工资调整导致支出增加及康龙溪戏水节项目支出增加。

（5）社会保障与就业支出826.60万元，占13.76%，较年初预算数增加362.89万元，增长78.26%，主要原因是增加第十特困供养设施建设资金851.23万元及工资调整、补发等支出。

（6）卫生健康支出228.91万元，占3.81%，较年初预算数增加94.07万元，增长69.76%，主要原因是人员工资调整、补发增加及结转结余支出归为卫生健康支出。

（7）城乡社区支出983.23万元，占16.37%，较年初预算数减少186.98万元，下降15.98%，主要原因是环卫经费部分由高新区承担后，部分项目未实施。

（8）农林水支出1797.58万元，占29.93%，较年初预算数增加536.83万元，增长42.58%，主要原因是人员工资调整、补发增加及土地复垦资金增加。

（9）交通运输支出300.34万元，占5.00%，较年初预算数增加300.34万元，增长100.00%，主要原因是乡村道路建设项目支出增加。

（10）住房保障支出187.94万元，占3.13%，较年初预算数增加63.11万元，增长50.56%，主要原因是年初预算公积金计算标准与实际执行标准有差异，导致支出增加。

（11）灾害防治及应急管理支出134.97万元，占2.25%，较年初预算数增加134.97万元，增长100.00%，主要原因是年初未预算防汛抗旱支出，年中防汛抗旱支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出3196.36万元。其中：人员经费2558.54万元，较上年决算数增加223.13万元，增长9.55%，主要原因是人员增加及工资调整增加。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、绩效、奖金、养老保险、职业年金及住房公积金等。公用经费637.82万元，较上年决算数增加26.23万元，增长4.29%，主要原因是人员增加，相应的公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、维修费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入851.23万元，较上年决算数增加851.23万元，增长100.00%，主要原因是增加第十特困供养设施建设资金851.23万元。本年支出851.23万元，较上年决算数增加851.23万元，增长100.00%，主要原因是增加第十特困供养设施建设资金851.23万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计5.09万元，较年初预算数减少11.11万元，下降68.58%，主要原因是年初预算公车运行费按照5.4万元/辆预算，当年实际使用只有5.09万元。较上年支出数增加1.96万元，增长62.62%，主要原因是车辆老化及出车任务较上年增加导致维修费、保养费及油费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元，本单位2022年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元，本单位2023年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费5.09万元，主要用于公务车辆油费、过路费及维修费。费用支出较年初预算数减少11.11万元，下降68.58%，主要原因是年初预算公车运行费按照5.4万元/辆预算，当年实际使用只有5.09万元。较上年支出数增加1.96万元，增长62.62%，主要原因是车辆老化及出车任务较上年增加导致维修费、保养费及油费增加。

    公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元，本单位2022年度未发生公务接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

 2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为10辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0.51万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度我单位未发生会议费。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数无变化，主要原因是本年度我单位未发生培训费。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出637.82万元，机关运行经费主要用于开支办公费40.76万元、水费2.87万元、电费35.39万元、邮电费90.48万元、差旅费62.07万元、维修费25.40万元、劳务费67.78万元、工会经费70.00万元、公务车维护费5.08万元、其他交通26.22万元、委托业务费55.16万元、其他商品及服务94.21万元、生活补助48.84万元、办公设备13.56万元。机关运行经费较上年支出数减少52.56万元，下降9.86%，主要原因是厉行节俭，相应运行经费减少。

（三）国有资产占用情况说明

 截至2023年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车7辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

 2023年度本部门政府采购支出总额137.25万元，其中：政府采购货物支出2.25万元、政府采购工程支出135.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额137.25万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额137.25万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购电脑、打印机及小城镇建设工程。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和39个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评39项，涉及资金3659.74万元。    

（二）绩效自评结果。

   1.绩效自评表

（1）部门整体绩效自评表

 详见附件

（2）项目绩效自评表

 详见附件

 2.绩效自评报告

 本年度未委托第三方开展绩效评价，无绩效评价报告和案例。

     3.关于绩效自评结果的说明。

 我单位对39项目进行绩效自评，其中39个已完成年度绩效目标，0个未完成年度绩效目标。    

（三）重点绩效评价结果。

本年度我单位未开展重点绩效评价。

 六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

 （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：唐成果  联系电话：023-45488401