重庆市铜梁区人民政府蒲吕街道办事处（部门）2024年度决算公开说明

重庆市铜梁区人民政府蒲吕街道办事处（部门）

2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

依据各项法律、法规和规章的规定行使行政管理职责，负责本辖区各项行政管理工作：一是宣传党的路线、方针、政策，执行法律、法规和上级人民政府的决定；二是领导、管理和积极发展街道经济，壮大街道经济实力，加强财政预算和收支管理，进行有关统计资料收集整理和汇总；三是负责社区管理工作，兴办社会福利事业。四是开展社会福利、社会救济、社会保障工作；五是负责辖区内市容、环境卫生、绿化美化、环境保护、综合治理等城市管理工作；六是开展精神文明建设、负责计划生育、教育、文化、卫生、体育工作；七是协调工商、税务、统计、科普、农业、商业、粮食等部门相关工作；八是维护辖区内社会稳定，搞好辖区内安全生产工作；九是承办区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

本单位设有基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2024年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市铜梁区蒲吕街道办事处（本级）、重庆市铜梁区蒲吕街道产业培育中心、重庆市铜梁区蒲吕街道社区文化服务中心、重庆市铜梁区蒲吕街道劳动就业和社会保障服务所、重庆市铜梁区蒲吕街道综合执法大队、重庆市铜梁区蒲吕街道退役军人服务站、重庆市铜梁区蒲吕街道社区事务服务中心、重庆市铜梁区蒲吕街道城市提升服务中心等。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计4455.55万元，支出总计4455.55万元。收、支与2023年度相比，减少2402.51万元，下降35.0%，主要原因是一般公共服务人员支出减少111.89万元，基金支出减少851.23万元，城乡社区项目支出减少742.97万元。

2.收入情况。2024年度收入合计4455.55万元，与2023年度相比，减少2375.95万元，下降34.8%，主要原因是一般公共服务人员支出减少111.89万元，基金支出减少851.23万元，城乡社区项目支出减少742.97万元。其中：财政拨款收入4455.55万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计4455.55万元，与2023年度相比，减少2402.51万元，下降35.0%，主要原因是一般公共服务人员支出减少111.89万元，基金支出减少851.23万元，城乡社区项目支出减少742.97万元。其中：基本支出2863.32万元，占64.26%；项目支出1592.23万元，占35.74%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计4455.55万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少2402.51万元，下降35.0%。主要原因是一般公共服务人员支出减少111.89万元，基金支出减少851.23万元，城乡社区项目支出减少742.97万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入4455.55万元，与2023年度相比，减少1524.72万元，下降25.5%。主要原因是一般公共服务人员减少111.89万元，劳动就业保障减少131.90万元，城乡社区项目减少742.97万元，农林水减少369.33万元。较年初预算数增加32.93万元，增长0.7%。主要原因是人员支出、保险及公积金有所浮动。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出4455.55万元，与2023年度相比，减少1551.28万元，下降25.8%。主要原因是一般公共服务人员减少111.89万元，劳动就业保障减少131.90万元，城乡社区项目减少742.97万元，农林水减少369.33万元。较年初预算数增加32.93万元，增长0.7%。主要原因是员支出、保险及公积金有所浮动。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

 4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1264.10万元，占28.37%，较年初预算数减少88.54万元，下降6.6%，主要原因是本年度厉行节约，缩减开支。

（2）国防支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数减少8.00万元，下降100.0%，主要原因是年初预算的征兵支出，年末决算时列入一般公共服务中。

（3）文化旅游体育与传媒支出87.22万元，占1.96%，较年初预算数减少32.54万元，下降27.2%，主要原因是本年度文化活动项目支出较年初预算减少。

（4）社会保障与就业支出694.70万元，占15.59%，较年初预算数增加78.87万元，增长12.8%，主要原因是人员变化及社保缴费基数变化，导致人员保险费用增加。

（5）卫生健康支出198.68万元，占4.46%，较年初预算数增加29.70万元，增长17.6%，主要原因是人员变化及医保缴费基数变化，导致人员医疗保险费用增加。

（6）节能环保支出60.00万元，占1.35%，较年初预算数增加60.00万元，增长100.0%，主要原因是年初将村、社区垃圾清运费预算至城乡社区支出，年末决算将其列为节能环保支出。

（7）城乡社区支出240.25万元，占5.39%，较年初预算数减少96.21万元，下降28.6%，主要原因是..年初将村、社区垃圾清运费预算至城乡社区支出，年末决算将其列为节能环保支出。

（8）农林水支出1428.24万元，占32.06%，较年初预算数减少200.37万元，下降12.3%，主要原因是本年度减少农林水项目支出。

（9）交通运输支出221.74万元，占4.98%，较年初预算数增加221.74万元，增长100.0%，主要原因是该科目支出为四号公路建设工程款，由财政直接支付，年初未预算该部分支出。

（10）住房保障支出150.20万元，占3.37%，较年初预算数增加23.98万元，增长19.0%，主要原因是要原因是本年度公积金基数调整，公积金缴费增加。

（11）灾害防治及应急管理支出110.42万元，占2.48%，较年初预算数增加44.30万元，增长67.0%，主要原因是本年度由于气候变化，森林防火及防汛抗旱支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2024年度一般公共财政拨款基本支出2863.32万元。其中：人员经费2306.82万元，与2023年度相比，减少251.72万元，下降9.8%，主要原因是本年度在编事业人员公积金缴费基数降低，绩效发放减少。经费用途主要包括在编人员的基本工资，津补贴、奖金、养老保险、医疗保险、公积金等。公用经费556.50万元，与2023年度相比，减少81.32万元，下降12.8%，主要原因是本年度厉行节约，压缩办公费用支出。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、机关食堂支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计9.35万元，较年初预算数减少5.35万元，下降36.4%，主要原因是单位公务车老化，年初预算公务用车费用较为宽松。较上年支出数增加4.26万元，增长83.7%，主要原因是公务车老化，维修费用增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

公务车运行维护费9.35万元，主要用于公务车辆油费、路桥费、洗车费及维修费。费用支出较年初预算数减少5.35万元，下降36.4%，主要原因是年初预算时，认为公务车老化，预算较多维修费。较上年支出数增加4.26万元，增长83.7%，主要原因是公务车老化，维修费用增加。

（三）“三公”经费实物量情况

  2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为14辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0.67万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出390.44万元，机关运行经费主要用于开支机关办公所需费用，主要包括办公费37.25万元，水费1.74万元，电费37.69万元，邮电费47.25万元，差旅费60.30万元，委托业务费23.17万元，工会经费37.22万元，机关食堂支出93.84万元。机关运行经费较上年支出数减少90.24万元，下降18.8%，主要原因是本年度厉行节约，压缩办公费、劳务费等支出。

（二）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆14辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车13辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额154.87万元，其中：政府采购货物支出154.87万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额154.33万元，占政府采购支出总额的99.65%，其中：授予小微企业合同金额154.33万元，占政府采购支出总额的99.65 %。主要用于采购第十敬老院建设项目物资，分别是护理床79.71万元、空调27.63万元及家具46.87万元。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对40个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评40项，涉及资金1579.45万元；以委托第三方出具报告的方式（如有）开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1.项目绩效自评表。

详见附件。

2.项目绩效自评报告或案例。

我单位未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明。

我单位对40项目进行绩效自评，其中40个已完成年度绩效目标。

（三）财政重点绩效评价情况

我单位无财政重点绩效评价项目。

    六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：唐成果   联系方式：023-45488401