重庆市铜梁区人民政府蒲吕街道办事处2021年部门预算情况说明

重庆市铜梁区人民政府蒲吕街道办事处

2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

    （一）职能职责。

重庆市铜梁区人民政府蒲吕街道办事处在铜梁区党委政府的领导下，依据各项法律、法规和规章的规定行使行政管理职责，负责本辖区各项行政管理工作：一是宣传党的路线、方针、政策，执行法律、法规和上级人民政府的决定；二是领导、管理和积极发展街道经济，壮大街道经济实力，加强财政预算和收支管理，进行有关统计资料收集整理和汇总；三是负责社区管理工作，兴办社会福利事业。四是开展社会福利、社会救济、社会保障工作；五是负责辖区内市容、环境卫生、绿化美化、环境保护、综合治理等城市管理工作；六是开展精神文明建设、负责计划生育、教育、文化、卫生、体育工作；七是协调工商、税务、统计、科普、农业、商业、粮食等部门相关工作；八是维护辖区内社会稳定，搞好辖区内安全生产工作；九是承办区政府交办的其他工作。

    （二）单位构成。

本街道属于一级预算单位。设立有党政办、党群办、产业培育中心、监察室、经发办、社保所、民政和社区事务办、财政办、应急办、建材办、规划建设环保办、城市提升服务中心、社区文化服务中心、养殖培育中心、平安建设办和拆迁办。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

2021年年初预算数5040.83万元，其中：一般公共预算拨款5040.83万元。收入较2020年增加71.83万元，主要是一般公共预算经费拨款增加71.83万元。

（二）支出预算

2021年年初预算数5040.83万元，其中：一般公共服务支出预算1071.56万元，公共安全支出预算30万元，文化旅游体育与传媒支出预算44.42万元，社会保障和就业支出预算459.44万元，卫生健康支出预算117.55万元，节能环保支出预算263.54万元，城乡社区支出预算1044.3万元，农林水支出预算1847.21万元，交通运输支出预算57.15万元，住房保障支出预算95.66万元，灾害防治及应急管理支出预算10万元。支出预算较2020年增加71.83万元，主要是基本支出预算增加240.48万元，项目支出预算增加168.67万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入5040.83万元，一般公共预算财政拨款支出5040.83万元，比2020年增加71.83万元。其中：基本支出2474.33万元，比2020年增加240.48万元，主要原因是2021年在编人数净增加5人，人员工资、补贴及办公费用增加。基本支出经费主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障办事处正常运转的各项商品服务支出；项目支出2566.48万元，比2020年减少168.67万元，主要原因是农村道路建设、美丽乡村建设等基本建设支出减少，主要用于农村人居环境改善、市政环卫消防人员的工资及日常维护、城镇建设和村社干部补助重点工作。

重庆市铜梁区人民政府蒲吕街道办事处2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算18.2万元，与2020年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2020年持平，主要原因是无此项资金安排；公务接待费2万元，与2020年持平，主要原因是严格按公务接待相关文件要求核算；公务用车运行维护费16.2万元，与2020年持平，主要原因是公务车无增加，严格按上级核定标准预算；公务用车购置费0万元，与2020年持平，主要原因是无购买环卫特种车辆预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费579.8万元，比上年增加75.21万元，主要原因2021年机关在编人员增多，办公经费增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2566.48万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2020年12月，我单位共有车辆13辆，其中一般公务用车3辆、环卫车5辆、清洗车3辆、路灯车1辆，消防车1辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    预算公开联系方式：电话：023-45488401

重庆市铜梁区人民政府蒲吕街道办事处2021年部门预算公开报表.xlsx