重庆市铜梁区平滩镇人民政府 2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（二）单位构成

重庆市铜梁区平滩镇人民政府内设九个机构处室，分别是平平滩镇党委、平滩镇政府、平滩镇农业中心、平滩镇乡村生态治理中心、平滩镇产业培育中心、平滩镇文化中心、平滩镇劳动就业和社会保障服务所、平滩镇综合行政执法大队、平滩镇退役军人服务。全镇17个村、285个社，1个社区。 

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

2021年年初预算数4130万元，其中：一般公共预算拨款4130万元。收入较2020年增加110万元，主要是单位新增人员导致经费拨款增加110万元。

（二）支出预算

2021年年初预算数4130万元，其中：一般公共服务支出预算1051.42万元，文化旅游体育与传媒支出预算75.66万元，社会保障和就业支出预算700.21万元，卫生健康支出预算106.92万元，住房保障支出预算83.4万元，节能环保支出预算235.46万元，城乡社区支出预算132万元，农林水支出预算1704.93万元，交通运输支出预算30万元，灾害防治及应急管理支出10万元。支出预算较2020年增加110万元，主要是基本支出预算增加110万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入4130万元，一般公共预算财政拨款支出4130万元，比2020年增加110万元。其中：基本支出2772.02万元，比2020年增加694.99万元，主要原因是单位新增人员导致经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1357.98万元，比2020年减少379.97万元，主要原因是本年新增项目减少，主要用于农村公路建设、乡村振兴等重点工作。

重庆市铜梁区平滩镇人民政府2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算40万元，与2020年相同。其中：公务接待费10万元，公务用车运行维护费30万元，主要原因是严格执行八项规定，缩减开支；无因公出国费用和公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费2772.04万元，比上年增加万元，主要原因为单位新增人员导致经费增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位无政府采购预算支出。

（三）绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1357.98万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆6辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车  1辆，其他车4辆。2021年无一般公共预算安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：许弟春；联系方式：13637786569 ）