重庆市铜梁区庆隆镇人民政府2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻落实党的路线、方针和政策，推进农村各项改革。2.加强公共服务和社会化服务体系建设，推进农业产业化经营。3.培育龙头企业，加强对股份合作农业、农民专业合作经济组织的引导、支持和保护。4.切实做好财务、信息、技术、信贷、加工、贮运等方面的协调工作，促进农村经济和社会发展，加强社会管理，维护农村稳定。5.负责制定区域内经济发展规划，搞好农业区划，招商引资、发展企业、发展生产，努力提高人民生活水平。6.负责协调监督区域内财政税收，严格执行财政预算。7.负责区域内社会治安综合治理，宣传、贯彻、执行上级的各项法律法规，创造一个良好的生产生活环境。8.负责抓好区域内的社会公共福利事业。

（二）机构设置

我镇共有独立编制机构8个，其中行政1个，是政府办公室。事业单位7个：分别是农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、乡村产业培育中心、乡村生态治理中心。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的只有一个，即重庆市铜梁区庆隆镇人民政府。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计2,980.21万元，支出总计2,980.21万元。收支较上年决算数增加522.18万元、增长21.2%，主要原因是新建敬老院、公路等上级专项补助收入增加较上年增加，使用年初结转资金127.15万元。

2.收入情况。2021年度收入合计2,853.06万元，较上年决算数增加721.41万元，增长33.8%，主要原因是新建敬老院、公路等上级专项补助收入增加。其中：财政拨款收入2,853.06万元，占100%。此外，使用年初结转和结余127.15万元。

3.支出情况。2021年度支出合计2,980.21万元，较上年决算数增加649.33万元，增长27.9%，主要原因是用于新建敬老院、公路等专项补助资金增加。其中：基本支出1,505.60万元，占50.5%；项目支出1,474.61万元，占49.5%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少127.15万元，下降100%，主要原因是以前年度结转资金使用完毕。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2,980.21万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加522.18万元，增长21.2%。主要原因是新建敬老院、公路等上级专项补助支出增加。

     （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2,371.02万元，较上年决算数增加291.59万元，增长14%。主要原因是年中追加修建公路等专项补助资金。较年初预算数增加442.51万元，增长22.9%。主要原因是年中追加修建公路等专项资金。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2,371.02万元，较上年决算数增加291.59万元，增长14%。主要原因是年中追加公路等专项资金支出。较年初预算数增加442.51万元，增长22.9%。主要原因是年中追加公路等专项资金支出。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是无一般公共预算财政拨款结转结余。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出723.50万元，占30.5%，较年初预算数增加86.95万元，增长13.7%，主要原因是人员及项目经费增加。

（2）国防支出6.41万元，占0.3%，较年初预算数增加6.41万元，增长%，主要原因是年中追加民兵等支出。

（3）文化旅游体育与传媒支出44.35万元，占1.9%，较年初预算数增加9.13万元，增长25.9%，主要原因是年中追加文化经费支出，用于一镇一品等。

（4）社会保障与就业支出369.35万元，占15.6%，较年初预算数增加94.19万元，增长34.2%，主要原因是人员增加、薪资调整带动医疗补助增加，退休人员健康疗养费调高。

（5）卫生健康支出93.87万元，占4%，较年初预算数增加34.09万元，增长57%，主要原因是人员增加、薪资调整带动医疗补助增加。

（6）节能环保支出81.01万元，占3.4%，较年初预算数增加27.33万元，增长50.9%，主要原因是新招录人员支出增加。

（7）城乡社区支出97.01万元，占4.1%，较年初预算数减少143.99万元，下降59.75%，主要原因是年中追减城乡社区支出。

（8）农林水支出598.51万元，占25.2%，较年初预算数增加46.40万元，增长8.4%，主要原因是年中追加泥结石路硬化专项补助。

（9）交通运输支出265.89万元，占11.2%，较年初预算数增加249.74万元，增长1546.4%，主要原因是新建公路上级专项资金增加。

（10）资源勘探信息等支出9.55万元，占0.4%，较年初预算数增加9.55万元，增长100%，主要原因是年中追加资金用于对企业扶持奖励。

（11）住房保障支出81.57万元，占3.4%，较年初预算数增加32.71万元，增长66.9%，主要原因是人员增加，基数调整。

（12）灾害防治及应急管理支出0.00万元，占0%，较年初预算数减少10.00万元，下降100%，主要原因是年中追减灾害防治支出。

    （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出1,505.60万元。其中：人员经费1,169.09万元，较上年决算数增加308.54万元，增长35.9%，主要原因是人员增加、调标增补、社会保障缴费增加等。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人家庭补助支出等。公用经费336.52万元，较上年决算数增加59.01万元，增长21.3%，主要原因是新招录人员。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、会议费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费、工会会费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余127.15万元，年末结转结余0.00万元。本年收入482.04万元，较上年决算数增加429.81万元，增长822.9%，主要原因是年中上级追加基金补助。本年支出609.19万元，较上年决算数增加357.74万元，增长142.3%，主要原因是年中追加基金补助用于修建公路、敬老院等。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

    三、“三公”经费情况说明

    （一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计3.66万元，较年初预算数减少9.14万元，下降71.4%，较上年支出数减少1.54万元，下降29.6%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。

    （二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，本单位2021年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，本单位2021年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费3.66万元，主要用于文件交换、市内因公出行、各项业务检查、森林防火、防汛抗旱巡查等。费用支出较年初预算数减少7.14万元，下降66.1%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，公车改革后规范公车使用，降低运行成本。较上年支出数减少1.54万元，下降29.6%，主要原因是按照过“紧日子”要求，从严使用公车。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数减少2.00万元，下降100%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，本单位2021年度未发生公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.22万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.72万元，较上年决算数减少1.28万元，下降64%，主要原因是按照相关要求减少会议召开。培训费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，本单位2021年未发生培训费。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出311.80万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、会议费、公务车运行维护费、培训费、公务接待费、其他交通费、工会会费等。机关运行经费较上年决算数增加49.25万元，增长18.8%，主要原因是新招录人员，运行经费增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对12个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评12项，涉及资金934.87万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

见附件。

2.绩效自评报告或案例

无。

3.关于绩效自评结果的说明

本单位完成了2021年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：45480016