重庆市铜梁区庆隆镇人民政府2019年部门预算情况说明

重庆市铜梁区庆隆镇人民政府

2019年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1、贯彻落实党的路线、方针和政策，推进农村各项改革。2、加强公共服务和社会化服务体系建设，推进农业产业化经营。 3、培育龙头企业，加强对股份合作农业、农民专业合作经济组织的引导、支持和保护。 4、切实做好财务、信息、技术、信贷、加工、贮运等方面的协调工作，促进农村经济和社会发展，加强社会管理，维护农村稳定。 5、负责制定区域内经济发展规划，搞好农业区划，招商引资、发展企业、发展生产，努力提高人民生活水平。 6、负责协调监督区域内财政税收，严格执行财政预算。 7、负责区域内社会治安综合治理，宣传、贯彻、执行上级的各项法律法规，创造一个良好的生产生活环境。8、负责抓好区域内的社会公共福利事业。

（二）单位构成。

我镇共有独立编制机构7个，其中行政3个，分别是党委办公室、政府办公室、群团办公室。事业单位4个：分别是财政所、社会保障服务所、文化服务中心、农业服务中心。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入2294.07万元，一般公共预算财政拨款支出2294.07万元，比2018年增加423.02万元。其中：基本支出1112.56万元，比2018年增加384.71万元，主要原因是调资，提高职工待遇等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1181.51万元，比2018年增加38.31万元，主要原因是积极响应党中央精神，不举债发展，主要用于小城镇建设、敬老院迁建等重点工作。

重庆市铜梁区庆隆镇人民政府2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

    2019年“三公”经费预算31.8万元，比2018年减少3万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2018年减少0万元；公务接待费12万元，比2018年减少13万元；公务用车运行维护费19.8万元，比2018年减少0万元；公务用车购置费0万元，比2018年减少0万元；主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，年初严格控制预算。二是我部门今年实施公车改革，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，严格控制公务车使用预算。三是强化公务接待支出管理，年初严格控制公务接待费预算。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。机关运行经费财政拨款预算288.17万元，比2018年预算增加79.23万元，增加37.92%。主要用于：办公费及印刷费、邮电费、其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额40万元，其中：政府采购货物预算30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1181.51万元。

五、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。