重庆市铜梁区庆隆镇人民政府2020年预算执行情况和2021年预算草案报告

重庆市铜梁区庆隆镇人民政府2020年预算执行情况和2021年预算草案报告

各位代表：

现将2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告提请大会审查，请予审议。

一、落实镇人大决议情况

2020年，镇政府及其财政部门认真学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，认真落实区委区政府工作部署，在镇党委领导下，切实接受人大监督，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，坚持艰苦奋斗、勤俭节约、精打细算，全面落实政府过紧日子要求，把财政工作与脱贫攻坚、乡村振兴等全镇中心工作紧密结合起来，扎实做好稳增长、惠民生、保稳定各项工作，财政运行稳中向好态势持续发展，较好地服务了全镇经济社会发展。

二、2020年预算执行情况

重庆市铜梁区庆隆镇第十九届人民代表大会第七次会议批准的《庆隆镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算（草案）报告》的执行情况如下：

（一）全镇预算执行情况

1.一般公共预算。全镇一般公共预算收入2420.28万元,其中财政一般预算收入完成935.49万元，转移支付补助1484.79万元，其中：托底保障补助916.15万元，结算补助200.7万元，专项补助367.94万元。

2.政府性基金预算。全镇政府性基金预算收入52.23万元。全镇政府性基金预算支出52.23万元。主要用于一事一议泥结石道路硬化52万元、冬笋村地陷区域0.23万元。

（二）镇级预算执行情况

1.收入执行情况。按照铜财[2019]683号文件精神，2019年区政府建立了镇街“托底管总、全区平衡”管理模式，区财政局对镇街运行资金进行全额调度，全镇一般公共预算收入完成935.49万元，其中工商税收收入实现681.7万元，税收收入总额超人大批准目标数32.49万元，具体是：增值税141.63万元、企业所得税307.92万元、个人所得税17.51万元、资源税1.44万元、房产税89.25万元、印花税13.97万元、城镇土地使用税62.13万元、契税47.85万元；非税收入为253.79万元，具体是：行政事业性收费6.47万元，国有资源（资产）有偿使用收入210.07万元，其他收入37.25万元。

2.支出执行情况。全镇一般公共支出结构相对稳定，全年支出共计2420.28万元。其中一般公共支出2079.41万元，占总支出的85.92%，上解上级支出340.85万元，占总支出的14.08%。公共财政支出中：一般公共服务支出589.28万元，占一般公共支出的28.34%；国防支出3万元，占一般公共支出的0.14%；文化体育传媒支出28.82万元，占一般公共支出的1.39%；社会保障和就业支出536.65万元，占一般公共支出的25.81%；卫生健康支出115.52万元，占一般公共支出的5.56%；节能环保支出25.98万元，占一般公共支出的1.25%；城乡社区事务支出203.83万元，占一般公共支出的9.8%；农林水事务支出503.31万元，占一般公共支出的24.2%；住房保障等支出73.02万元，占一般公共支出的3.51%。

收支品迭后，镇级一般公共预算收支平衡。

三、2021年预算草案

2021年是“十四五”开局之年，是开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年，编制好2021年预算，做好财政经济工作意义重大。我们将紧紧围绕全镇经济社会发展目标，充分利用积极财政政策，加大力度，培植财源，以强化收入管理为主线，以服务发展为抓手，以保障民生为重点，以完善收支管理机制为措施，积极筹集资金，保民生、保发展。根据全镇经济发展目标，综合分析经济形势，现将2021年财政预算编制及草案报告如下：

（一）财政收入预算

按照重庆市铜梁区财政局关于印发《重庆市铜梁区完善镇街财政管理体制方案》的通知（铜财【2019】683号）精神，区政府建立了镇街“托底管总、全区平衡”管理模式，区财政局对镇街运行资金进行全额调度。我镇2021年预计可用财力为2328.51万元。具体为：地方财政收入900万元，托底保障补助1428.51万元。

（二）财政支出预算

2021年财政支出预算为2328.51万元。基本支出1199.51万元，其中，人员支出876.97万元，基本公用支出322.54万元；项目支出729万元，上解支出400万元。

（三）主要工作措施

1.加强税费管理，积极组织收入。新的一年里，既要强化减税降费，也要不断开源节流，政府要过紧日子，让人民过上好日子。一是加强与税务部门联系，及时更新税源数据，防止税源流失、转移，保持税收收入持续稳定增长；二是强化国有资产管理，提高国有资产使用效益；三是规范非税收入管理，提高各执收部门的服务水平和征管水平，切实增加政府统筹财力规模，确保完成全年预算收入任务。

2.规范财务管理，提高科学理财水平。一是加强预算执行管理，强化预算对执行的控制，严禁超预算、无预算支出；二是加强会计审计监管，开展财务内部控制，配合区级相关部门做好各类财务自查，计划对金源村村级财务开展内部审计；三是每月召开财务工作例会，对镇机关各部门、村（社区）报账员及村社干部开展财务培训和业务指导，及时整改日常财务工作中存在的个性和共性问题，强化镇村社三级干部遵守财经纪律、财务制度的意识，推动资金管得来、放得活、用得准。

3.积极争取资金，提高群众生活水平。紧随中央、市、区发展重点指向，通过广泛征求群众意见，积极储备发展项目，争取各级、各部门财政资金，坚持尽力而为、量力而行，兜牢兜实基本民生底线，努力让人民群众的获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。

4.坚持和加强党对财政工作的领导，全面提高财政服务水平。强化财政队伍自身建设，深化对财政工作政治性的认识，深刻领会、准确把握坚持和加强党对财政工作领导的重大意义，坚定不移推进党风廉政建设，严格落实中央八项规定精神，狠抓内控制度执行，提升内部审计质量，切实提高财政服务效能和效率。

各位代表，2021年是“十四五”开局之年，发挥好财政职能作用，推动新征程开好局、起好步，尤为关键。我们将在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的依法监督下，不为虚名、不务虚功，立足当下、踏踏实实，为实现我镇经济社会的发展不懈奋斗！