重庆市铜梁区双山镇人民政府2022年度部门决算情况说明

重庆市铜梁区双山镇人民政府

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、在区委、区政府的领导下，贯彻执行党和国家各项方针、政策、法律、法规,负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作；

2、负责精神文明建设工作，积极组织以提高村民素质为目的的活动，树文明立新风；

3、做好辖区范围内城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政等监督、管理、服务工作；

4、负责辖区内的维护稳定工作及社会治安综合治理工作、依照有关政策规定做好外来人口的管理工作；

5、负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益，负责社区建设和管理，指导开展社区服务工作，大力兴办社会福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；

6、负责民兵、兵役、拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育、旅游工作；

7、发展村级经济，管理国有资产和集体资产，为镇政府、行政村经济组织提供人才、科技、信息和其他服务，以经济、法律和必要的行政手段推动政府、村级经济发展和维护市场秩序；负责计划生育、劳动就业、安全生产监督、初级卫生保健、人民调解等工作；

8、指导和帮助居（村）民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居（村）民委员会的群众自治作用；

9、配合有关部门做好防汛、防火、防震、抢险和救灾工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的一级预算单位主要包括内设9个机构处室，分别是共产党机关1个，政府机关1个，事业单位有劳动就业和社会保障服务所、文化中心、农业服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队、乡村生态治理中心、乡村生态产业培育中心共7个单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1、总体情况。2022年度收入总计2,183.17万元，支出总计2,183.17万元。收支较上年决算数减少346.43万元,下降13.7%，主要原因是本年度税收较上年度减少，公共基础设施建设项目支出减少。

2、收入情况。2022年度收入合计2,168.17万元，较上年决算数减少346.43万元，下降13.8%，主要原因本年度税收较上年度减少，公共基础设施建设项目支出减少。其中：财政拨款收入2,168.17万元，占100.0%；此外，年初结转和结余15万元。

3、支出情况。2022年度支出合计2,168.17万元，较上年决算减少346.43万元，下降13.8%，主要原因是本年度公共基础设施建设项目支出减少。其中：基本支出1,232.43万元，占56.8%；项目支出935.73万元，占43.2%。

4、结转结余情况。2022年度年末结转和结余15万元，较上年决算数无变化。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2,183.17万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少346.43万元，下降13.7%。主要原因是本年度税收较上年度减少，公共基础设施建设项目支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1、收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,074.21万元，较上年决算数减少241.22万元，下降10.4%。主要原因是村镇建设、交通道路等基础设施建设项目支出减少。较年初预算数增加431.3万元，增长26.3%。主要原因是增加农村环境整治、河长制、市政环卫、垃圾清运等预算拨款。此外，年初财政拨款结转和结余15万元。

2、支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,074.21万元，较上年决算数减少241.22万元，下降10.4%。主要原因是本年度公共基础设施建设项目支出减少。较年初预算数增加431.3万元，增长26.3%。主要原因是增加农村环境整治、河长制、市政环卫、垃圾清运等支出。

3、结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余15万元，较上年决算数无变动。

4、比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出571.82万元，占27.6%，较年初预算数增加78.65万元，增长15.9%，主要原因是在职人员工资调整，高温抗旱及疫情防控等商品服务支持增加。

（2）文化旅游体育与传媒支出35.13万元，占1.7%，较年初预算数增加35.13万元，主要原因是本年度加大文化旅游开发力度，文化旅游事业费用增加。

（3）社会保障与就业支出244.85万元，占11.8%，较年初预算数增加159.15万元，增长185.7%，主要原因是社会保障工资水平上调，工资福利及社会保险缴费，离退休人员退休费，退休人员补助等相应增加。

（4）卫生健康支出83.58万元，占4.0%，较年初预算数增加32.32万元，增长63.1%，主要原因是新冠疫情防控方面费用增加。

（5）节能环保支出76.05万元，占3.7%，较年初预算数减少51.31万元，下降40.3%，主要原因是积极落实政府过“紧日子”要求，严格控制相关支出。

（6）城乡社区支出37.56万元，占1.8%，较年初预算数减少11.94万元，下降24.1%，主要原因是积极落实政府过“紧日子”要求，市政环卫、场镇建设支出减少。

（7）农林水支出899.1万元，占43.3%，较年初预算数增加132.48万元，增长17.3%，主要原因是乡村振兴、森林防火、高温抗旱等支出增加。

（8）交通运输支出83.27万元，占4.0%，较年初预算数增加56.82万元，增长214.8%，主要原因是乡村振兴、农村道路维修养护等支出增加。

（9）住房保障支出42.85万元，占2.1%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，严格控制相关支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,232.43万元。其中：人员经费945.85万元，较上年决算数减少69.21万元，下降6.8%，主要原因是工资福利发放进一步规范。人员经费用途主要包括保障双山镇在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等。公用经费286.58万元，较上年决算数减少113.2万元，下降28.3%，主要原因是严格落实政府“过紧日子”要求，大力控制和压减相关支出。公用经费用途主要包括保障部门正常运行的各项商品服务支出，宣传经费、工会经费及疫情防控等。（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入93.96万元，较上年决算数减少105.21万元，下降52.8%，主要原因是国有土地使用权益价款。本年支出93.96万元，较上年决算数减少105.21万元，下降52.8%，主要原因是本年度仅国有土地使用权益价款支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计5.82万元，较年初预算数减少4.98万元，下降46.1%，主要原因是严格执行相关政策规定，从严控制相关支出。较上年支出数减少0.78万元，下降11.8%，主要原因是严格落实了中央八项规定精神和政府过“紧日子”十条措施相关要求，从严控制相关支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%。2022年度我单位无因公出国（境）支出，与上年度决算数持平。

公务用车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%。本单位2022年度未发生公务用车购置费，与上年度决算数持平。

公务用车运行维护费5.82万元，主要用于公务用车维修维护、加油等运行费用。费用支出较年初预算数减少4.98万元，降低46.1%，主要原因是严格落实了中央八项规定精神和政府过“紧日子”十条措施相关要求，从严控制相关支出。较上年支出数减少0.78万元，降低11.8%，主要原因严格落实了中央八项规定精神和政府过“紧日子”十条措施相关要求，从严控制相关支出。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%，本单位2022年度未发生公务接待费，与上年度决算数持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费2.91万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本部门2022年度未发生会议费支出，较上年决算数减少1万元，下降100.0%，主要原因是严格执行中央八项规定精神和政府过“紧日子”十条措施相关要求，严控相关支出。

本年度培训费支出0万元，较上年决算数增加0万元。本部门2022年度未发生培训费支出，与上年决算数持平。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出185.79万元，主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加32.28万元，增长21.0%，主要原因是疫情防控、高温旱情等原因增加了相关费用。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额422.4万元，其中：政府采购货物支出1.6万元、政府采购工程支出420.8万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额422.4万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额422.4万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购我镇养老服务中心建设、场镇功能补短板等建设项目。

四、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和25个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评25项，涉及资金984.21万元。

（二）绩效自评结果

1、绩效目标自评表。

（1）部门整体绩效自评表。

详见附件重庆市铜梁区双山镇人民政府2022年度部门整体绩效自评表。

（2）项目绩效自评表。

详见附件重庆市铜梁区双山镇人民政府2022年度项目绩效自评表。

 2、绩效自评报告或案例。

我单位未委托第三方开展绩效评价。

3、关于绩效自评结果的说明。

我单位对25个项目进行绩效自评，其中25个已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

我单位未开展重点绩效评价。

 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以 外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费： 指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通 费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购 买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

汪子钦  023-45218304