重庆市铜梁区双山镇人民政府2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）的报告

重庆市铜梁区双山镇人民政府

2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）的报告

各位代表：

现将双山镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）的报告提请大会审查，请予审议。

一、落实镇人大决议情况

2021年在镇党委、政府的领导下，按照“稳增长、调结构、惠民生、补短板”总体要求，认真贯彻执行中央、市、区财政工作会议精神，努力做好疫情防控常态化下的财政收支管理工作，护航“六稳”“六保”，坚持艰苦奋斗、勤俭节约、精打细算，全面落实政府过紧日子要求，把财政工作与乡村振兴等全镇中心工作紧密结合起来，财政运行稳中向好态势持续发展，较好地服务了全镇经济社会发展。

二、2021年预算执行情况

（一）全镇预算执行情况

一般公共预算。2021年1-11月，全镇一般公共预算收入1888.96万元,其中财政一般预算收入完成1648.65元，政府性基金预算收入240.31万元。

（二）镇级预算执行情况

1.收入执行情况。按照铜财〔2019〕683号文件精神，2019年区政府建立了镇街“托底管总、全区平衡”管理模式，区财政局对镇街运行资金进行全额调度，全镇2021年1-11月一般公共预算收入完成295.30万元，其中工商税收收入实现291.77万元，具体是：增值税161.26万元、企业所得税35.14万元、个人所得税3.40万元、城镇土地使用税10.00万元、房产税1.16万元、印花税30.54万元、资源税3.88万元、耕地占用税0.26万元、契税46.13万元；非税收入为3.54万元，具体是：捐赠和利息收入3.54万元。

2.支出执行情况。全镇一般公共支出结构相对稳定，2021年1-11月支出共计1648.66万元。公共财政支出中：一般公共服务支出538.92万元，占一般公共支出的32.69%；文化体育传媒支出40.21万元，占一般公共支出的2.44%；社会保障就业支出259.32万元，占一般公共支出的15.73%；卫生健康支出46.11万元，占一般公共支出的2.80%；节能环保支出88.60万元，占一般公共支出的5.37%；城乡社区事务支出38.85万元，占一般公共支出的2.36%；农林水事务支出511.57万元，占一般公共支出的31.03%；交通运输支出34.47万元，占一般公共支出的2.09%；住房保障等支出91.61万元，占一般公共支出的5.56%。

3.政府性基金预算。全镇政府性基金预算支出240.31万元。主要用于危岩治理、四好农村公路、一事一议泥结石道路硬化。收支品迭后，镇级一般公共预算收支平衡。

三、2022年预算草案

2022年全镇上下将继续牢固树立过“紧日子”的思想，落实区政府过“紧日子”十条措施，结合我镇2022年经济社会发展目标，坚持量入为出，收支平衡的原则，按照“比例适当，集散有度，收支合理，使用得当”的方针，做到调整和优化财政收支结构，保证重点工程和民生支出需要，积极发挥财政在经济调控中的职能作用。根据全镇经济发展目标，综合分析经济形势，现将2022年财政预算编制及草案报告如下：

（一）财政收入预算。按照重庆市铜梁区财政局关于印发《重庆市铜梁区完善镇街财政管理体制方案》的通知（铜财【2019】683号）精神，区政府建立了镇街“托底管总、全区平衡”管理模式，区财政局对镇街运行资金进行全额调度。我镇2022年预计可用财力为1642.91万元。

（二）财政支出预算。2022年财政支出预算为1642.91万元。其中：一般公共服务支出预算493.1657万元，社会保障和就业支出预算85.7035万元，卫生健康支出预算51.2586万元，节能环保支出预算127.3590万元，城乡环保支出预算49.50万元，农林水支出预算766.6198万元，交通运输支出预算26.45万元，住房保障支出预算42.8517万元。

（三）主要工作措施

1.坚持财源建设，扎实推进招商引税。积极支持重大税源项目建设，招引建筑业、第三产服务业项目等总部经济落户铜梁，努力培植税源经济。加强税源调查分析，建立健全基础台账，不断挖掘税收潜力。规范非税收入管理，进一步提高服务水平和征管水平，切实增加政府统筹财力规模，既要强化减税降费，也要不断开源节流，政府要过紧日子，让人民过上好日子。

2.优化支出结构，保障民生改善。牢固树立“过紧日子”思想，强化预算执行；严格执行厉行节约规定，加强对“三公”经费的管理，压缩一般性支出。落实村级组织运转经费，支持建强农村基层组织。支持人居环境整治、河长制和一事一议财政奖补项目建设等，持续改善农村生产生活环境。落实强农惠农政策，全力支持社会保障、教育、医疗卫生、乡村振兴以及重点项目等改革发展需求。 

3.创新管理体制，提高财政管理水平。健全透明预算制度，实行财政财务公开。继续推进财政预算编制、国库集中支付、财政监督、绩效评价、政府采购等机制建设。 不断完善镇财政财务管理制度，建立健全村级财政资金监管机制，切实提高财政资金使用效益。

4.坚持和加强党对财政工作的领导。全面提高财政服务水平，强化财政队伍自身建设，深化对财政工作政治性的认识，深刻领会、准确把握坚持和加强党对财政工作领导的重大意义，坚定不移推进党风廉政建设，严格落实中央八项规定精神，狠抓内控制度执行，提升内部审计质量，切实提高财政服务效能和效率。

各位代表！做好2022年的财政工作，责任重大，任务艰巨，使命光荣！我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在镇党委政府的坚强领导下，主动接受人大依法监督，迎难而上、真抓实干，以更加务实的作风、以更加有为的担当，扎扎实实做好财政各项工作，为双山经济社会持续健康发展作出新的更大贡献！