2019年度铜梁区石鱼镇人民政府决算报表填报说明

2019年度铜梁区石鱼镇人民政府决算

报表填报说明

一、单位基本情况

（一）石鱼镇位于风景秀丽的巴岳山脚，东临庆隆镇、虎峰镇，西靠土桥镇，南接福果镇，北接南城街道。全镇辖区面积32.87平方公里，辖8个行政村，1个社区，7581户，19901人。全镇2019年底，我镇共有20个公务员，1个公务员余编，10个领导职务已配齐，11个科级领导职务配齐8个；共有事业人员29名，剩余编制6名，10个领导职务已配备4个，另有3名事业人员（原财政所人员）在行政备案领导职务。

石鱼紧靠铜梁城区，交通便捷，距重庆主城区69千米，至永川区60千米，国道319线、省道铜永路、区（县）道庆石路贯通全境，镇村公路多达110多千米，实现了村村通。

（二）单位构成。石鱼镇人民政府共核定行政编制21个，事业编制35个。

行政机构编制事项：设综合设置办事机构8个，11个办公室。

（1）党政办公室，统筹负责纪检、宣传、统战、法制、编制、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责。

（2）党群工作办公室，统筹负责基层党建、组织、人事、群团等工作。

（3）经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子），统筹负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发等职责。

（4）民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子），统筹负责民政、教育、卫生健康、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等职责。

（5）平安建设办公室，统筹负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

（6）规划建设管理环保办公室，统筹负责镇村规划、镇村建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。

（7）财政办公室，统筹负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。

（8）应急管理办公室，统筹负责安全生产综合监管、应急管理职责，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

人大办公室单独设置，主要负责承担人大工作方面的事务。推进乡镇行政执法改革，组建综合行政执法办公室，主要负责集中行使依法授权或委托的行政执法权。

由综合行政执法机构集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权。

事业单位机构编制事项：设4个中心，1个服务站，1个服务所，1个执法大队，共7个

（1）重庆市铜梁区石鱼镇农业服务中心

核定事业编制13名,设主任1名、副主任2名。其宗旨是推广农业技术,促进农业发展。主要职责任务是承担农技、农机、林业、畜牧、水利水保、水产等方面的重大技术推广、信息服务、资源保护、灾害防治等工作,承担农产品质量安全检测和监测等事务性工作,完成主管部门交办的其他任务。

（2）重庆市铜梁区石鱼镇文化服务中心

核定事业编制3名,设主任1名。其宗旨是组织群众文化活动繁荣群众文化事业。主要职责任务是承担文化旅游、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面服务工作,管理农村文艺演出活动和文化市场,非物质文化遗产搜集、整理等，完成主管部门交办的其他任务。

（3）重庆市铜梁区石鱼镇社会保障服务所

核定事业编制4名,设所长1名、副所长1名。其宗旨是为群众提供人力资源和社会保障服务。主要职责任务是承担就业、再就业办理,社会保险业务经办，优抚救济、社会救助和城乡低保办理，离退休人员社会化管理和服务。完成主管部门交办的其他任务。

（4）重庆市铜梁区石鱼镇退役军人服务站

核定事业编制2名，设站长1名。其宗旨是为退役军人服务提供保障。主要职责是做好退役军人关系转接、联络书接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务,搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所,完成主管部门交办的其他任务。

（5）重庆市铜梁区石鱼镇综合行政执法大队

核定事业编制7名（其中原重庆市铜梁区石鱼镇财政所人员占用编制4名),设大队长1名。其宗旨是为综合行政执法提供管理保障。主要职责任务是受镇人民政府委托,集中行使农林水利、规划建设、卫生计生、市容环卫、环境保护、文化旅游等领域的行政执法权,完成主管部门交办的其他任务。

（6）重庆市铜梁区石鱼镇乡村产业培育中心 

核定事业编制3名,设主任1名。其宗旨是为乡村产业发展提供服务保障。主要职责任务是承担产业规划、引进培育等工作,提振乡村经济发展,承担各类招商项目洽谈、推介活动等投资促进具体工作,承担扶贫开发等事务性工作,完成主管部门交办的其他任务。

（7）重庆市铜梁区石鱼镇乡村生态治理中心

核定事业编制3名,设主任1名。其宗旨是为乡村振兴工作提供服务保障。主要职责任务是保障

和改善村镇居住环境，促进乡村生态文明发展，加强农村、场镇建设管理和环境卫生管理,提供技术、管理、咨询服务,完成主管部门交办的其他事项。

二、部门决算情况说明

1.本单位“其他决算表”中无其他收入。

2.本单位年末结余分配未转入其他。

3.本单位年末结转和结余未零。

4.“项目支出决算明细表”中未列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

5. “支出明细表”中“其他工资福利支出”的开支情况。

其他工资福利支出323342元，用于发放石鱼镇机关干部公休假未休补贴。

6.“支出决算明细表”中，本部门转拨附属单位或者非本级预算单位的经费支出，应具体说明支出经济分类科目、去向和金额。

无。

7.“三公”经费总额及分项金额与年初预算数、上年决算数对比变动的原因说明，以及相关的公务用车购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待批次及人数等情况。

其中公务用车运行维护费107167.17元，与2018年公务用车运行维护费119473元相比，今年公车运行维护费减少了12305.83元，主要原因是我镇压缩三公开支，公务用车运行减少。公务接待费3387元。与2018年公务接待费84268元相比，今年公务接待费减少了80881元，主要原因是厉行中央八项规定，今年公务接待次数减少，标准降低。本年单位未购置公务用车，公车保有量为2辆，无因公出国（境）团组数及人数，公务接待2次，人数18人。

8.行政单位、参照公务员法管理的事业单位机关运行经费支出情况，以及与上年数对比变动原因说明。

2019年机构改革后，我单位暂未单独核算参公人员。

9.单位长聘人员情况，包括长聘人员数量、工作性质、经费来源等情况。

2019年本单位共6名长聘人员，经费由本级财政自行承担。

三、调整预算数备案说明

“收入支出决算总表”中如调整预算数大于年初预算数，说明单位财政拨款预算和非财政拨款预算调整情况以及经审批或备案的文件依据。（除在此说明外，还需按照财政部门提供的备案模板，提供盖章的备案函，上传到“上报文档”中。）

四、党和国家机构调整对决算编报相关方面的影响

涉及党和国家机构改革的地区和部门，对机构改革后预算、财务、决算等调整情况进行说明，重点说明与部门决算相关的机构人员、资产负债、上下年指标衔接等情况。

无

五、预算绩效管理工作开展情况

本部门预算绩效管理范围主要为机关商品及服务、民政定补优抚对象资金、城市维护管理等。

1.强化绩效目标，每年在进行申报时对项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目必须有明细资金测算，全部制定绩效目标，推进项目支出标准体系建设，对可量化支出项目核定统一支出标准，推进预算编制的精细化。在预算编制环节，加强预算执行监管和执行结果评价，重点审查资金是否符合规定支出范围，普遍开展单位自我评价。我镇纳入财政绩效评价的财政支出项目总体评价优良，资金使用较合理，公众满意度较高，绩效水平较好，在扶贫救助、城市维护等方面发挥了积极作用，基本实现了财政支出的目的。

2.由于预算绩效管理工作技术性较强，预算项目存在较大差别，预算指标体系建立难度较大，传统的人为估算因素还仍较大，存在很多尚待改进之处。预算绩效评价结果运用困难，以后如何运用会是财政绩效评价工作的难点。

3.尽管目前还有诸多问题和困难，在以后的工作中我镇要加强预算绩效管理工作，开展绩效运行跟踪全过程监控，认真组织财政支出绩效评价工作，强化结果运用。

六、其他需要说明的情况

（一）部门决算审核发现的需要单独进行说明的特殊情况和主要问题。

无

（二）本部门其他需要说明的问题。如资产负债变动、长期投资和国有资产管理，以及对本期或者下期财务状况发生重大影响事项等。

无

（三）政府会计制度施行后，单位在会计核算及财务管理中存在的难点、意见建议等。

无

七、部门决算管理工作

（一）部门决算工作情况总结。

年初，我们按照区里提出的财政工作目标，按照“乡财区管”的要求，制定了对财政收入任务、税收占财政收入的比重、偿还政府性债务、“三金”追债变现任务等工作的目标考核办法，进一步强化了财政职工的工作责任感。我们按照镇党委、政府提出的目标要求，在招商引资、调整产业结构、加快基础设施建设等方面做了大量工作，培植财源，为财政增收奠定了基础。全力配合有关部门，积极向上申报城镇基础建设等项目，为争取上级更大的扶持支持，把握财源先机。

在决算前做好收支对账工作，与财政局核对财政拨款数，确保总会计账、证、表之间核对衔接一致，以保证决算基础数字真实、准确；其次与银行核对存款；最后与财政局核对预算指标，按照有关文件正确处理指标与账务。

在做部门决算工作中，要严把质量关，与总会计的拨款数、上年度决算结余数进行核对，保证数字之间逻辑关系的正确性。对各项数据反复核对，发现问题及时纠正，确保数字的真实准确。财政决算工作人员填制收支各种表格、预算调整及乡镇财政的有关报表。

最后审核所有表格中的数字、表间逻辑关系及填报口径等事宜，确保财政决算工作的质量。

（二）部门决算工作下一步计划。

第一、提高思想认识，重视部门决算工作。只有紧绷思想的弦，以高度的责任感和使命感来对待决算工作，才能用高质量的数据完成部门决算工作。

第二、做好会计记账工作，进一步完善财政决算的基础工作。记账工作是一切工作的前提和保障，只有认真做好记账工作，才能确保决算数据真实、准确。

第三、做好总会计科目衔接工作。会计科目对应科学，才能结合政府收支分类做好总账工作。

（三）对部门决算管理的意见和建议。

无