重庆市铜梁区石鱼镇人民政府
2021年决算报告
一、预算收支决算情况
(一)一般公共预算收支情况
全镇本级一般公共预算收入实现820.93万元,为年初预算的83.77%,比上年减少178.24%,其中税收收入794.63万元,减少181.48%;非税收入26.30万元。加上托底保障补助、结算补助、专项转移支付补助、上年结转、动用预算稳定调节基金等3517.49万元,收入总计4388.42万元。
全镇本级一般公共预算支出3991.22万元, 为年初预算的150.70%,比上年增长205.59%。加上结转下年、安排预算稳定调节基金、上解上级支出等397.20万元,支出总计4388.42万元,当年实现收支平衡。
(二)政府性基金预算收支情况
全镇政府性基金收入上级补助收入15.05万元，加上上年结转收入0.00万元,收入总计15.05万元。
全镇政府性基金支出15.05万元。加上上解上级支出、调出资金、结转下年支出等0万元,支出总计15.05万元。当年实现收支平衡。
(三)国有资本经营预算收支情况
我镇无国有资本经营预算收支
二、2021年地方财力及平衡情况
(一)一般公共预算财力及平衡情况
全镇一般公共预算财力4388.42万元。由一般公共预算收入820.93万元，加上级补助收入、上年结余、动用预算稳定调节基金等3517.49万元构成。支出总计4388.42万元,由一般公共预算支出3991.22万元,加上解支出、安排预算稳定调节基金、结转下年等397.2万元等构成,当年收支平衡。
(二)政府性基金预算财力及平衡情况
政府性基金财力15.05万元，由上级补助收入、上年结余等构成。支出总计15.05万元，由政府性基金支出、结转下年支出、上解上级支出、调出资金等构成，当年收支平衡。
(三)国有资本经营预算财力及平衡情况
2021年,我镇无国有资本经营预算及支出情况。
三、其他重点报告事项
(一)财政转移支付安排情况
2021年我镇收到上级转移支付补助3139.76万元，其中:一般公共预算3124.71万元,政府性基金预算15.05万元。
(二)政府债务限额、余额及变动情况
2021年,我镇无地方政府债务。
(三)预算绩效管理开展情况
1.根据预算绩效管理要求，我镇对15个项目开展了绩效自评，其中，已填报目标自评表形式开展自评15项，涉及资金1064.74万元；从评价情况来看，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好，有力的保障了我镇各项支出和机构的正常运转，达到了预期的绩效目标。
2.绩效自评结果
铜梁区2021年度项目资金绩效目标自评表 |
（2021年度） |
项目名称 | 2021年第四批四好农村路 | 项目负责人及电话 | 魏全伦 13983835365 |
主管部门 | 重庆市铜梁区交通局 | 实施单位 | 重庆市铜梁区石鱼镇人民政府 |
项目资金（万元） |
| 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A） | 得分 |
资金总额： | 216.3 | 216.3 | 10 | 100% | 10 |
其中：财政资金 | 216.3 | 216.3 | 10 |
| 10 |
年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标综述 |
建设完成兴发村1.5.9组、盐田村1组、东店村10组、三和村14组四好农村路5.35公里；三和村18、19组、盐田村9组四好农村路2.096公里；兴红村15组1支路、2支路、三和村1组、长乐村25组四好农村路1.846公里；长乐村1、4、15、24组四好农村路2.892公里；长乐村4、5、15组四好农村路1.716公里。 | 建设完成兴发村1.5.9组、盐田村1组、东店村10组、三和村14组四好农村路5.35公里；三和村18、19组、盐田村9组四好农村路2.096公里；兴红村15组1支路、2支路、三和村1组、长乐村25组四好农村路1.846公里；长乐村1、4、15、24组四好农村路2.892公里；长乐村4、5、15组四好农村路1.716公里。完成工程进度，通过验收。合计里程：13.9公里。 |
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未原因及拟采取的改进措施 |
产出指标（50分） | 数量 | 农村公路建设里程 | 30 | 13.9公里 | 13.9公里 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
质量 | 验收合格率 | 20 | 100% | 100% | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
时效 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
成本 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
效益指标（30分） | 经济效益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益 | 项目区群众出行安全 | 30 | 90% | 90% | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
生态效益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
满意度指标（10分） | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 10 | 95% | 95% | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总分 |
| 100 |
| 100 |
|
附件：重庆市铜梁区石鱼镇人民政府2021年决算报表
中国政府网
