重庆市铜梁区石鱼镇人民政府2022年度部门决算公开说明

重庆市铜梁区石鱼镇人民政府

2022年度部门决算公开说明

    一、部门基本情况

重庆市铜梁区石鱼镇为独立核算行政单位，共有机构8个，其中政府机关1个，事业单位7个，包括：农业服务中心、文化中心、劳动和就业保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、乡村产业培育中心和乡村生态治理中心。

本单位年末行政和事业编制为58个，实有在编人员为58人。其中行政编制23个，行政在编人员为23个；事业编制35个，实有在编人员为35人,年末数为58人。

 （一）职能职责

重庆市铜梁区石鱼镇人民政府在镇党委领导下工作，保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。行使本行政区的行政职能，制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，抓好招商引资，组织经济运行，促进经济发展。制定方案并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施管理，负责土地、林木、水土等自然资源和生态环境保护，做好森林防火工作。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑法犯罪维护社会稳定。按计划组织本级财政收入和地方税收征收，完成财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

 （二）机构设置

石鱼镇下设:党政办、党群办、经发办、民政和社会事务办、规划建管办、平安办、应急办、财政办、综合执法办、人大办、农业服务中心、产业培育中心、社区文化中心、劳动就业和社会保障服务所、综合执法大队、退役军人服务站、乡村生态治理中心。

 （三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括党政办、党群办、经发办、民政和社会事务办、规划建管办、平安办、应急办、财政办、综合执法办、人大办、农业服务中心、产业培育中心、社区文化中心、劳动就业和社会保障服务所、综合执法大队、退役军人服务站、乡村生态治理中心等。

二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计2667.18万元，支出总计2667.18万元。收支较上年决算数减少1339.09万元,降低33.5%，主要原因是我镇切实履行过紧日子的相关要求，压减辖区各项开支，同时对辖区各项目的开展进行严格监管，减少非必要的支出。

 2.收入情况。2022年度收入合计2667.18万元，较上年决算数减少1339.09万元，降低33.5%，主要原因是我镇切实履行过紧日子的相关要求，压减辖区各项开支，同时对辖区各项目的开展进行严格监管，减少非必要的支出。其中：财政拨款收入2667.18万元，占100.0%。

3.支出情况。2022年度支出合计2667.18万元，较上年决算减少1339.09万元，降低33.5%，主要原因是我镇切实履行过紧日子的相关要求，压减辖区各项开支，同时对辖区各项目的开展进行严格监管，减少非必要的支出。其中：基本支出1667.77万元，占62.5%；项目支出999.41万元，占37.5%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是严格执行收支平衡原则，切实履行财政预算执行，坚决要求做到收支平衡。

    （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计2667.18万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1339.09万元，降低33.5%。主要原因是我镇切实履行过紧日子的相关要求，压减辖区各项开支，同时对辖区各项目的开展进行严格监管，减少非必要的支出。

    （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

    1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2667.18万元，较上年决算数减少1323.05万元，降低33.2%。主要原因是我镇切实履行过紧日子的相关要求，压减辖区各项开支，同时对辖区各项目的开展进行严格监管，减少非必要的支出。较年初预算数增加432.37万元，增长16.2%。主要原因是上级各部门加大了对乡村振兴的投入，切实地把乡村振兴放在第一位。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

    2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2667.18万元，较上年决算数减少1323.05万元，降低33.2%。主要原因是我镇切实履行过紧日子的相关要求，压减辖区各项开支，同时对辖区各项目的开展进行严格监管，减少非必要的支出。较年初预算数增加432.37万元，增长16.2%。主要原因是上级各部门加大了对乡村振兴的投入，切实地把乡村振兴放在第一位。

    3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是严格执行收支平衡原则，切实履行财政预算执行，坚决要求做到收支平衡。

    4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1041.58万元，占39.1%，较年初预算数增加242.51万元，增长30.4%，主要原因是我镇强化了对辖区基础设施的建设，加大了对乡村振兴的投入。

（2）国防支出3.35万元，占0.1%，较年初预算数增加3.35万元，增长100.0%，主要原因是我镇加强了国防支出，强化了基层武装建设。

（3）文化旅游体育与传媒支出74.37万元，占2.8%，较年初预算数增加74.37万元，增长100.0%，主要原因是我镇加强了乡村文化建设，响应了上级关于“一镇一品”的相关号召，同时也积极开展了送文化下乡活动。

（4）社会保障和就业支出333.72万元，占12.5%，较年初预算数增加218.34万元，增长189.2%，主要原因是我镇响应上级号召，切实保障了辖区的民生。

（5）卫生健康支出125.82万元，占4.7%，较年初预算数增加54.38万元，增长76.1%，主要原因是我镇加大了对新冠疫情的防控力度，在全镇出现确诊病例后加大了对相关人员的管控，增强了辖区的疫情管控力度，同时也加大了资金方面的投入。

（6）节能环保支出69.79万元，占2.6%，较年初预算数减少34.54万元，降低33.1%，主要原因是我镇响应上级号召，严格执行了过紧日子的要求，压减我单位各项支出。

（7）城乡社区支出51.77万元，占1.9%，较年初预算数减少54.23万元，降低51.2%，主要原因是我镇响应上级号召，严格执行了过紧日子的要求，压减我单位各项支出。

（8）农林水支出617.92万元，占23.2%，较年初预算数减少333.45万元，降低35.1%，主要原因是我镇响应上级号召，严格执行了过紧日子的要求，压减我单位各项支出。

（9）交通运输支出235.74万元，占8.8%，较年初预算数增长216.21万元，增长1107.1%，主要原因是我镇强化了对辖区基础设施的建设，加大了对乡村振兴的投入。

（10）住房保障支出57.69万元，占2.2%，较年初预算数增长0万元，增长0.0%，主要原因是严格按照公积金基数缴纳职工公积金。

（11）灾害防治及应急管理支出55.42万元，占2.1%，较年初预算数增长45.42万元，增长454.2%，主要原因是我镇积极应对夏季恶劣天气，持续开展抗旱救灾工作，特别是我镇8.28火灾救灾和灾后重建工作的开展。

    （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2667.18万元。其中：人员经费1256.18万元，较上年决算数减少36.96万元，降低2.9%，主要原因是根据上级要求调整了我镇人员的相关待遇。人员经费用途主要包括工资、津贴、平时考核、年终考核、年终一次性奖金、公积金和人员社保费、医保等。公用经费411.59万元，较上年决算数减少197.08万元，降低32.4%，主要原因是我镇响应上级号召，严格执行了过紧日子的要求，压减我单位各项支出。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、印刷费、公务用车运行费、劳务费、其他交通费和其他商品服务支出等。

    （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

    2022年度我镇没有基金相关收入和支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

    2022年度“三公”经费支出共计10.19万元，较年初预算数减少0.6万元，下降5.6%，主要原因是主要原因是我镇响应上级号召，严格执行了过紧日子的要求，压减我单位各项支出。较上年支出数减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是主要原因是我镇响应上级号召，严格执行了过紧日子的要求，压减我单位各项支出。

    （二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%。2022年度我单位无因公出国（境）支出，与上年度决算数持平。

公务用车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%。本单位2022年度未发生公务用车购置费，与上年度决算数持平。

    公务用车运行维护费10.19万元，主要用于公务用车的维修、保养、运行等费用。费用支出较年初预算数减少0.61万元，降低5.6%，主要原因是我镇响应上级号召，严格执行了过紧日子的要求，压减我单位各项支出。较上年支出数减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是主要原因是我镇响应上级号召，严格执行了过紧日子的要求，压减我单位各项支出。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%，本单位2022年度未发生公务接待费，与上年度决算数持平。

（三）“三公”经费实物量情况

    2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

    （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

    本年度会议费支出2.17万元，与上年持平，主要原因是我镇响应上级号召，严格执行了过紧日子的要求，压减我单位各项支出。本年度培训费支出0.5万元，与上年持平，主要原因是我镇响应上级号召，严格执行了过紧日子的要求，压减我单位各项支出。

    （二）机关运行经费支出情况说明

    2022年度本部门机关运行经费支出304.28万元，主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、专用材料费、公务用车运行费、其他交通费和其他商品服务支出。机关运行经费较上年决算数减少228.99万元，降低42.9%，主要原因是我镇响应上级号召，严格执行了过紧日子的要求，压减我单位各项支出。

   （三）国有资产占用情况说明

    截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

  （四）政府采购支出说明

    2022年度本部门政府采购支出总额58.24万元，其中：政府采购货物支出58.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额58.24万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额58.24万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购石鱼镇消除明暗路灯采购。

五、预算绩效管理情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况

   根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和41个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评41项，涉及资金1268.53万元。

    （二）绩效自评结果。

     1.绩效目标自评表。

（1）部门整体绩效自评表。

详见附件重庆市铜梁区石鱼镇人民政府2022年度部门整体绩效自评表。

（2）项目绩效自评表。

详见附件重庆市铜梁区石鱼镇人民政府2022年度项目绩效自评表。其中，信访维稳项目依上级要求不公开。

2.绩效自评报告或案例。

2022年我镇未委托第三方开展绩效评价。

    3.关于绩效自评结果的说明。

我单位对41个项目进行绩效自评，其中41个已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

无

     六、专业名词解释

    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

    （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以 外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

    （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

    （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

    （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    （十二）“三公”经费： 指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通 费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购 买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

    （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

    （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：张星 45581186