重庆市铜梁区石鱼镇人民政府2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

(二)单位构成

 石鱼镇人民政府共核定行政编制23个，事业编制35个。行政机构编制事项：设综合设置办事机构8个，11个办公室。党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大办公室。事业单位机构编制事项：设4个中心，1个服务站，1个服务所，1个执法大队，共7个农业服务中心、文化服务中心、社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、乡村产业培育中心、乡村生态治理中心。全镇8个村、120个社，1个社区。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

2020年我镇的财政总收入为2051.37万元，同比增长5.2%，其中，税收收入完成1267万元，同比增长16.23%；非税收入完成21.15万元，同比下降11.43%；另外，一般性转移支付收入1126.16万元、专项转移支付收入413.43万元。

（二）支出预算

2020年，公共财政预算支出完成2051.37万元。其中，一般公共服务支出810.03万元，占公共财政预算支出的39.49%；文化体育与传媒支出38.16万元，占公共财政预算支出的1.86%。；社会保障和就业支出238.61万元，占公共财政预算支出的11.63%。医疗卫生与计划生育支出122.45万元，占公共财政预算支出的5.97%；节能环保支出29.35万元，占公共财政预算支出的1.43%；城乡社区事务支出130.275万元，占公共财政预算支出的6.35%；农林水事务支出568.76万元，占公共财政预算支出的27.73%；住房保障支出90.14万元，占公共财政预算支出的4.39%；灾害防治及应急管理支出22.83万元，占公共财政预算支出的1.11%；其他支出0.7万元；抗疫特别国债安排的支出0.08万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入2648.39万元，一般公共预算财政拨款支出2648.39万元，比2020年增加102.39万元。其中：基本支出1432.71万元，比2020年增加163.97万元，主要原因是我区实行了财政托底保障财政制度改革，我镇加大了对农村人居环境和环保等方面的支出，另外我镇压缩各项开支，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1215.68万元，比2020年减少61.58万元，主要原因是我区实行了财政托底保障财政制度改革，我镇压缩各项项目开支，减少非必要项目建设。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算10.80万元，因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车运行维护费10.80万元，公务用车购置0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费1432.71万元，比上年增加163.97万元，主要原因我镇加大了对农村人居环境和环保等方面的支出，另外我镇压缩各项开支。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。我镇根据区政府厉行节约的要求，2021年我镇没有制定采购计划。

3.绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1215.68万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。2020年我镇没有购置公务车的计划。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、预算公开联系方式。

张星，电话：023-45581186

附件：重庆市铜梁区石鱼镇人民政府2021年部门预算公开表