重庆市铜梁区石鱼镇人民政府2020年财政预算执行情况和2021年财政预算的报告

重庆市铜梁区石鱼镇人民政府2020年财政预算执行情况和2021年财政预算的报告

——2021年3月18日在镇十九届人民代表大会第九次会议上

各位代表：

受镇人民政府委托，现向大会作2020年财政执行情况报告，并提出2021年财政预算草案，请予审议，并请列席会议的同志提出意见。

一、2020年财政预算执行情况

2020年，在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，镇政府及其财政部门，紧紧围绕“保增长、保民生、保发展、重开源、强管理”的工作方针，实施积极的财政政策，全面服务我镇建设的发展目标，克服各种困难，努力开拓创新，做到开源节流，落实科学理财，优化支出结构，为实现我镇经济社会发展提供持续稳健的财力保障。现将2020年预算执行情况报告如下：

（一）财政收入预算执行情况

2020年我镇的财政总收入为2051.37万元，同比增长5.2%，其中，税收收入完成1267万元，同比增长16.23%；非税收入完成21.15万元，同比下降11.43%；另外，一般性转移支付收入1126.16万元、专项转移支付收入413.43万元。

（二）财政支出预算执行情况

2020年，公共财政预算支出完成2051.37万元。其中，一般公共服务支出810.03万元，占公共财政预算支出的39.49%；文化体育与传媒支出38.16万元，占公共财政预算支出的1.86%。；社会保障和就业支出238.61万元，占公共财政预算支出的11.63%。医疗卫生与计划生育支出122.45万元，占公共财政预算支出的5.97%；节能环保支出29.35万元，占公共财政预算支出的1.43%；城乡社区事务支出130.275万元，占公共财政预算支出的6.35%；农林水事务支出568.76万元，占公共财政预算支出的27.73%；住房保障支出90.14万元，占公共财政预算支出的4.39%；灾害防治及应急管理支出22.83万元，占公共财政预算支出的1.11%；其他支出0.7万元；抗疫特别国债安排的支出0.08万元。

（三）2020年财力测算及收支平衡情况

2020年我镇实现财政收入2051.37万元，财政支出2051.37万元，实现了收支平衡目标任务。

二、2020年财政工作开展情况

2020年，我镇财政收支预算执行情况总体良好，收入、支出均有增加，各项事业呈现出良好的势头。

（一）强化预算约束，加强财政收支管理，实现财政收支平衡。坚持“量入为出、确保重点”的总体原则，强化预算约束，做到有预算有支出，严控支出总量，同时，严格执行财务管理制度，大力提倡艰苦创业的作风，努力降低政府行政运行成本，实现了财政收支平衡。

（二）加大招商引资力度，着力培植地方财源。将招商引资工作作为工作重点，坚持多方联系，走出去，引进来，举全镇之力抓好招商引资工作。大力发展民营经济，石鱼镇成立了石鱼镇商会，有力支持了一、二、三产业融合发展。重庆市中小企业基地申报成功，有力地支持了石鱼镇经济社会的发展。

（三）加强与上级部门的沟通协调，争取对上级财力支持。坚持向上争取资金干事业的理念，主动研究政策，加强与区财政局、农委、水务局、交通局等部门的沟通协调，主动争取上级对我镇政策、项目、资金的支持。有力地缓解财政收支矛盾。

（四）优化支出结构，着力保障民生，确保政府各项事业发展需要。加强集体经济工程项目管理，进一步规范兴发村、三和村扶贫项目的建设；顺利完成了垃圾燃烧发电厂项目的前期拆迁工作。石庆路改道项目征地工作也在区级相关部门的指导下稳步推进。铜心桥水库建设项目已正式启动，第一批相关补偿也已全部到位。继续完成“四好农村公路”建设任务，完成产业路：2.4公里，提质路：2.5公里，窄路扩宽：11.5公里，联网路：3.7公里，通组路：41.1公里，泥结石路硬化：18.35公里，干线公路搭接：2.1公里。并有多个建设项目已公开招标。

三、2021年财政预算（草案）

（一）指导思想

深入贯彻落实十九大等相关会议和习近平总书记重要讲话精神，推行稳健的财政政策，健全政府预算体系，完善预算管理制度，不断加强财政监督，强化支出管理，进一步优化财政支出结构，保障重点项目，保障民生事业，压缩三公经费，实现全镇经济社会和谐发展。

（二）2021年财政收入预算安排

2021年，根据区级相关规定镇街实行托底保障支出模式，2021年财政收入预算目标任务为2648.39万元。

1. 收入任务分解落实为：税收收入964万元，非税收入15万元。

2. 区财政提前下达2021年托底补助2048.76万元。

3. 一般转移支付收入134.63万元

（三）2021年财政支出预算安排

按照“托底管总、全区平衡”的管理模式和“保工资、保运转、保基本民生”的底线，拟安排支出2648.39万元。

——一般公共服务支出：816.66万元；

——公共安全支出：40.00万元；

——文化体育与传媒支出：109.64万元；

——社会保障和就业支出：214.11万元；

——卫生健康支出：34.52万元；

——节能环保支出：133.05万元；

——城乡社区支出：285.63万元

——农林水支出：958.97万元

——公路养护支出：22.15万元

——住房保障支出：23.66万元

——森林防火支出：10.00万元

（四）2021年财政工作重点

1. 加强预算执行，建立绩效财政。推行经费支出精细化管理，细化预算项目支出，对财政资金投入工程项目及时介入内审和绩效评价，使财政资金真正在“阳光”下作业，充分发挥财政资金“四两拨千斤”的作用，加强我镇的财务管理，规范资金审批制度。树立节俭意识，严格控制消费性支出，确保财政资金运行更加科学化、规范化和高效化。

2. 以强化内控为抓手，切实规范财政管理。以贯彻落实《预算法》为中心，全面推进依法理财，完善财政法律法规制度体系，加强合法合规性审查，坚持用法律法规制度引领和做好各项工作。从严控制行政成本，构建规范公务支出管理的基本制度体系；按照权责一致，有效制衡的分事行权，分岗设权、分级授权的原则，完善内部控制制度建设，提高财政管理科学化、规范化、信息化水平。

3. 立足实际，加快财源建设步伐，积极发展镇域经济。围绕“十三五”规划确定的支柱产业，培植可持续财源；加大招商引资力度发展民营经济，增加非公经济对财政的贡献；拓展新的增收渠道，做大财政“蛋糕”，确保收入稳定增长，促进财政增收。

4. 切实调整优化支出结构，加大财政保障力度。财政资金在确保用于工资发放、机构正常运转和社会安全、稳定支出之后，应进一步加大农业、教育、社会保障等事关经济社会发展的支出，同时再尽量多办一些事关人民群众生产生活的好事、实事。

各位代表、同志们！2021年财政工作增收形势严峻，我们将坚定信心，振奋精神，迎难而上，克难攻坚，真抓实干，为圆满完成2021年财政工作各项目标任务而努力奋斗！

附件：1.重庆市铜梁区石鱼镇人民政府2021年政府预算公开表

2.重庆市铜梁区石鱼镇人民政府2021年“三公”经费预算