重庆市铜梁区石鱼镇人民政府2024年财政预算执行情况和2025年财政预算草案的报告

重庆市铜梁区石鱼镇人民政府2024年财政预算执行情况和2025年财政预算的报告

——2025年2月26日在重庆市铜梁区石鱼镇第二十届人民代表大会第七次会议上

各位代表：

受镇人民政府委托，现向大会作2024年财政执行情况报告，并提出2025年财政预算草案，请予审议，并请列席会议的同志提出意见。

一、2024年财政预算执行情况

2024年，在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，镇政府及其财政部门，紧紧围绕“保增长、保民生、保发展、重开源、强管理”的工作方针，实施积极的财政政策，全面服务我镇建设的发展目标，克服各种困难，努力开拓创新，做到开源节流，落实科学理财，优化支出结构，为实现我镇经济社会发展提供持续稳健的财力保障。现将2024年预算执行情况报告如下：

（一）财政收入预算执行情况

2024年我镇的财政总收入为2495.28万元，同比减少47.44%，其中，税收收入完成848.77万元，同比减少16.06%；非税收入完成10.31万元，同比增加49.20%。

（二）财政支出预算执行情况

2024年，公共财政预算支出完成2495.28万元。石鱼镇人民政府本级和下属七个事业单位全面完成收入支出任务：

1.石鱼镇人民政府本级共完成收入1724.54万元，占全部收入的69.11%，其中：一般公共预算本级收入848.77万元，上级补助收入875.77万元（托底保障补助1050.61万元、专项补助115.68万元）。完成支出1724.54万元，占全部支出的69.12%，其中：一般公共服务支出688.16万元，国防支出0.55万元，公共安全支出4.65万元，文化旅游体育与传媒支出0.37万元，社会保障和就业支出154.41万元，卫生健康支出35.11万元，节能环保支出102.58万元，城乡社区支出71.01万元，农林水支出517.29万元，交通运输支出37.94万元，住房保障支出44.65万元，灾害防治和应急管理支出67.81万元。

2.石鱼镇农业服务中心共完成收入359.36万元，占全部收入的14.40%，其中：托底保障补助359.36万元。完成支出359.36万元，占全部支出的14.40%，其中：社会保障和就业支出64.36万元，卫生健康支出12.68万元，农林水支出268.11万元，住房保障支出14.2万元。

3.石鱼镇文化服务中心共完成收入74.01万元，占全部收入的2.97%，其中：托底保障补助74.01万元。完成支出74.01万元，占全部支出的2.97%，其中：文化旅游体育与传媒支出56.65万元，社会保障和就业支出11.88万元，卫生健康支出2.57万元，住房保障支出2.91万元。

4.石鱼镇劳动就业和社会保障服务所共完成收入94.28万元，占全部收入的3.78%，其中：托底保障补助94.28万元。完成支出94.28万元，占全部支出的3.78%，其中：社会保障和就业支出88.25万元，卫生健康支出2.82万元，住房保障支出3.21万元。

5.石鱼镇退役军人服务站共完成收入28.64万元，占全部收入的1.15%，其中：托底保障补助28.64万元。完成支出28.64万元，占全部支出的1.15%，其中：社会保障和就业支出26.45万元，卫生健康支出1.02万元，住房保障支出1.17万元。

6.石鱼镇综合行政执法大队共完成收入85.91万元，占全部收入的3.44%，其中：托底保障补助85.91万元。完成支出85.91万元，占全部支出的3.44%，其中：一般公共服务支出72.75万元，社会保障和就业支出6.97万元，卫生健康支出2.9万元，住房保障支出3.29万元。

7.石鱼镇乡村产业培育中心共完成收入64.25万元，占全部收入的2.57%，其中：托底保障补助64.25万元。完成支出64.25万元，占全部支出的2.57%，其中：社会保障和就业支出5.39万元，卫生健康支出2.25万元，农林水支出54.06万元，住房保障支出2.55万元。

8.石鱼镇乡村生态治理中心共完成收入64.29万元，占全部收入的2.57%，其中：托底保障补助 64.29万元。完成支出64.29万元，占全部支出的2.57%，其中：社会保障和就业支出5.38万元，卫生健康支出2.24万元，节能环保支出54.13万元，住房保障支出2.55万元。

（三）2024年财力测算及收支平衡情况

2024年我镇实现财政收入2495.28万元，财政支出2495.28万元，实现了收支平衡目标任务。

二、2024年财政工作开展情况

2024年，我镇财政收支预算执行情况总体良好，收入、支出均有增加，各项事业呈现出良好的势头。

（一）强化预算约束，加强财政收支管理，实现财政收支平衡。坚持“量入为出、确保重点”的总体原则，强化预算约束，做到有预算有支出，严控支出总量，同时，严格执行财务管理制度，大力提倡艰苦创业的作风，努力降低政府行政运行成本，实现了财政收支平衡。

（二）加大招商引资力度，着力培植地方财源。将招商引资工作作为工作重点，坚持多方联系，走出去，引进来，举全镇之力抓好招商引资工作。大力发展民营经济，石鱼镇商会支持了一二三产业融合发展，有力地支持了石鱼镇经济社会的发展。

（三）加强与上级部门的沟通协调，争取上级财力支持。坚持向上争取资金干事业的理念，主动研究政策，加强与区财政局、农业农村委、水利局、交通局等部门的沟通协调，主动争取上级对我镇政策、项目、资金的支持。有力地缓解财政收支矛盾。

（四）优化支出结构，着力保障民生，确保政府各项事业发展需要。加强集体经济工程项目管理，进一步规范辖区扶贫项目的建设；顺利完成了各大项目的拆迁补偿工作。继续完成辖区基础设施建设任务。

三、2025年财政预算

（一）指导思想

深入贯彻落实习近平总书记重要讲话精神和上级相关会议要求，推行稳健的财政政策，健全政府预算体系，完善预算管理制度，不断加强财政监督，强化支出管理，进一步优化财政支出结构，保障重点项目，保障民生事业，压缩“三公”经费，实现全镇经济社会和谐发展。

（二）2025年财政收入预算安排

2025年，根据区级相关规定镇街实行托底保障支出模式，2025年财政收入预算目标任务为2336.03万元，其中，财政拨款收入2336.03万元。

（三）2025年财政支出预算安排

按照“托底管总、全区平衡”的管理模式和“保工资、保运转、保基本民生”的底线，拟安排支出2336.03万元。

1、一般公共服务支出：778.64万元；

2、国防支出：5.00万元；

3、文化旅游体育与传媒支出：44.72万元；

4、社会保障和就业支出：393.45万元；

5、卫生健康支出：84.32万元；

6、节能环保支出：80.70万元；

7、城乡社区支出：151.88万元

8、农林水支出：663.17万元

9、交通运输支出：41.61万元

10、住房保障支出：73.01万元

11、灾害防治及应急管理支出：19.53万元

（三）2025年财政工作任务

1. 加强预算执行，建立绩效财政。推行经费支出精细化管理，细化预算项目支出，对财政资金投入工程项目及时介入内审和绩效评价，使财政资金真正在“阳光”下作业，充分发挥财政资金“四两拨千斤”的作用，加强我镇的财务管理，规范资金审批制度。树立节俭意识，严格控制消费性支出，确保财政资金运行更加科学化、规范化和高效化。

2. 以强化内控为抓手，切实规范财政管理。以贯彻落实《中华人民共和国预算法》为中心，全面推进依法理财，完善财政法律法规制度体系，加强合法合规性审查，坚持用法律法规制度引领和做好各项工作。从严控制行政成本，构建规范公务支出管理的基本制度体系；按照权责一致，有效制衡的分事行权，分岗设权、分级授权的原则，完善内部控制制度建设，提高财政管理科学化、规范化、信息化水平。

3. 立足实际，加快财源建设步伐，积极发展镇域经济。围绕“十四五”规划确定的支柱产业，培植可持续财源；加大招商引资力度发展民营经济，增加非公经济对财政的贡献；拓展新的增收渠道，做大财政“蛋糕”，确保收入稳定增长，促进财政增收。

4. 切实调整优化支出结构，加大财政保障力度。财政资金在确保用于工资发放、机构正常运转和社会安全、稳定支出之后，应进一步加大农业、教育、社会保障等事关经济社会发展的支出，同时再尽量多办一些事关人民群众生产生活的好事、实事。

各位代表、同志们：

2025年财政工作增收形势严峻，我们将坚定信心，振奋精神，迎难而上，克难攻坚，真抓实干，为圆满完成2025年财政工作各项目标任务而努力奋斗！