重庆市铜梁区少云镇人民政府2021年度部门决算公开说明

重庆市铜梁区少云镇人民政府

2021年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

少云镇人民政府本着全心全意为人民服务宗旨，其主要职能：

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其他事项。

（二）机构设置

少云镇政府机关核定编制数为69个，其中行政编制28个，工勤编制1个，事业编制40个；实有在编在岗人员63人，其中行政编制29人（含参公3人），机关工勤人员1人，事业编制33人。少云镇政府机关设综合办事机构10个（党政办、党群办、人大办、经发办、民社办、规划办、应急办、平安办、综合办公室、财政办公室）。镇属事业单位7个（社保所、农业服务中心、文化服务中心、退军站、综合执法大队、乡村产业培育中心、乡村生态治理中心）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计4986.17万元，支出总计4986.17万元。收支较上年决算数增加2359.81万元、较上年决算数增加89.9%，其主要原因是本年四好公路区级配套、乡村振兴一事一议项目泥结石路硬化工程及朱家桥、东市街改造工程等增加，增加政府项目收入，落地民生项目。其中一般公共预算财政拨款预算收入较去年增加2283.25万元，增长87.1%。政府性基金预算财政拨款收入较去年增加76.56万元。

2.收入情况。2021年度收入合计4986.17万元，收支决算数增加2359.81万元、较上年决算数增加89.9%，其主要原因是本年四好公路区级配套、乡村振兴一事一议项目泥结石路硬化工程及朱家桥、东市街改造工程等增加，增加政府项目收入，落地民生项目。一般公共预算财政拨款预算收入较去年增加2283.25万元，增长87.1%。政府性基金预算财政拨款收入较去年增加76.56万元。其中：财政拨款收入4986.17万元，占100%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2021年度支出合计4986.17万元，较上年决算数增加2283.25万元、较上年决算数增加89.9%，其主要原因是本年四好公路区级配套、乡村振兴一事一议项目泥结石路硬化工程及朱家桥、东市街改造工程等增加，增加政府项目收入，落地民生项目。其中：基本支出1956.3万元，较去年增加464.92万元，占39.23%，主要原因是本年末在职人员中年末实有人数较上年度增加8.2%，原因为本年度行政干部调入1名，新招录行政干部1名，新招录事业单位人员3名，相应的人员经费及公用经费加大了政府保运转支出；项目支出3029.87万元，较去年增加1894.89万元，占60.67%，其主要原因是本年四好公路区级配套、乡村振兴一事一议项目泥结石路硬化工程及朱家桥、东市街改造工程等增加，增加政府项目支出，落地民生项目；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是严格执行财政预算，资金使用效率高，年终无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计4986.17万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各收支较上年决算数增加2359.81万元、较上年决算数增加89.9%。其主要原因是本年四好公路区级配套、乡村振兴一事一议项目泥结石路硬化工程及朱家桥、东市街改造工程等增加，增加政府项目支出，落地民生项目。其中：基本支出1956.3万元，较去年增加464.92万元，占39.23%，主要原因是本年末在职人员中年末实有人数较上年度增加8.2%，原因为本年度行政干部调入1名，新招录行政干部1名，新招录事业单位人员3名，相应的人员经费及公用经费加大了政府保运转支出；项目支出3029.87万元，较去年增加1894.89万元，占60.67%，其主要原因是本年四好公路区级配套、乡村振兴一事一议项目泥结石路硬化工程及朱家桥、东市街改造工程等增加，增加政府项目支出，落地民生项目。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入合计4986.17万元，收支决算数增加2359.81万元、较上年决算数增加89.9%。主要原因是：较年初预算数增加2191.76万元，增长43.96%。主要原因是基本支出较年初预算新增421.09万元，原因为本年度行政干部调入1名，新招录行政干部1名，新招录事业单位人员3名，相应的人员经费及公用经费加大了政府保运转支出；项目安排资金较年初预算增加1770.67万元，主要原因是本年四好公路区级配套、乡村振兴一事一议项目泥结石路硬化工程及朱家桥、东市街改造工程等增加，增加政府项目支出，落地民生项目。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度支出合计4986.17万元，较上年决算数增加2283.25万元、较上年决算数增加89.9%。主要原因是：一、一般公共服务支出增加227.32万元， 原因为本年度行政干部调入1名，新招录行政干部1名，新招录事业单位人员3名，相应的人员经费及公用经费加大了政府保运转支出；二、卫生健康支出减少73.18万元，其原因是养老保险职业年金调整，在减税降费的背景下，社保基金有所调整。三、节能环保支出减少41.98万元，其原因是人居环境得到改善，垃圾分类及农村环境变化，以及积分制的实施，提高居民爱清洁讲卫生的意识。从而减少了节能环保支出；四、城乡社区支出增加79.53万元，其原因是少云场镇建设加大力度，对老旧公共基础设施及场镇垃圾站公共厕所进行维修维护。五、农林水支出增加823.96万元，其原因是乡村振兴一事一议项目泥结石路硬化工程增加，扩宽了农村断头路，保障人民群众出行方便；六、交通运输支出增加596.38万元， 其原因是新增农村联网公路、四好公路区级配套增加。七、灾害防治及应急管理支出增加616.46万元，朱家桥、东市街改造工程等增加，提升了少云场镇的灾害防治及应急管理能力。较年初预算数增加2191.76万元，增长43.96%。主要原因是基本支出较年初预算新增421.09万元，原因为本年度行政干部调入1名，新招录行政干部1名，新招录事业单位人员3名，相应的人员经费及公用经费加大了政府保运转支出；项目安排资金较年初预算增加1770.67万元，主要原因是本年四好公路区级配套、乡村振兴一事一议项目泥结石路硬化工程及朱家桥、东市街改造工程等增加，增加政府项目支出，落地民生项目。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是严格执行财政预算，资金使用效率高，年终无结转结余。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出954.98万元，占19.5%，较年初预算数增加269.04万元，增长39.2%，主要原因是本年度行政干部调入1名，新招录行政干部1名，新招录事业单位人员3名，相应的人员经费及公用经费加大了政府保运转支出；

（2）文化旅游体育与传媒支出45.77万元，占0.9%，较年初预算数减少297.78万元，下降86.7%，主要原因是

（3）社会保障与就业支出499.01万元，占10.2%，较年初预算数增加45.47万元，增长10%，主要原因是养老保险职业年金调整，在减税降费的背景下，社保基金有所调整。保民生项目推进，敬老院及养老服务站的配套建设增加。

（4）卫生健康支出91.52万元，占1.9%，较年初预算数增加7.94万元，增长9.5%，主要原因是疫情常态化防控背景下，增加应急突发事件的保障力量。

（5）节能环保支出76.19万元，占1.6%，较年初预算数减少136.74万元，下降64.2%，其原因是人居环境得到改善，垃圾分类及农村环境变化，以及积分制的实施，提高居民爱清洁讲卫生的意识。从而减少了节能环保支出； 

（6）城乡社区支出83.63万元，占1.7%，较年初预算数减少58.37万元，下降41.11%，主要原因是人居环境得到改善，垃圾分类及农村环境，提升了城乡社区居民幸福感获得感。

（7）农林水支出1，854.86万元，占37.8%，较年初预算数增加1，092.46万元，增长143.29%，其主要原因原因是乡村振兴一事一议项目泥结石路硬化工程增加，扩宽了农村断头路，保障人民群众出行方便；

（8）交通运输支出596.38万元，占12.2%，较年初预算数增加549.88万元，增长1182.5%，主要原因是新增农村联网公路、四好公路区级配套增加。

（9）住房保障支出117.78万元，占2.4%，较年初预算数增加53.81万元，增长84.1%，主要原因是工资相应调整公积金。

（10）灾害防治及应急管理支出585.99万元，占11.9%，较年初预算数增加585.99万元，增长100%，主要原因是朱家桥、东市街改造工程等增加，提升了少云场镇的灾害防治及应急管理能力。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出1956.3万元。其中：人员经费1，575.73万元，较上年决算数增加335.26万元，增长27%，主要原因是本年末在职人员中年末实有人数较上年度增加8.2%，原因为本年度行政干部调入1名，新招录行政干部1名，新招录事业单位人员3名，相应的人员经费及公用经费加大了政府人员经费支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、住房公积金、应休未休假报酬等。公用经费380.57万元，较上年决算数增加129.66万元，增长51.7%，主要原因是本年度行政干部调入1名，新招录行政干部1名，新招录事业单位人员3名，相应的人员经费及公用经费加大了政府保运转支出。公用经费用途主要包括主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入80.07万元，较上年决算数增加76.56万元，增长2181.2%，主要原因是天气变化原因，增加七宝村危岩治理73.04万元；海棠村8社彭祖林地灾搬迁补助1.5万元等。本年支出80.07万元，较上年决算数增加76.56万元，增长2181.2%%，主要原因是天气变化原因，增加七宝村危岩治理73.04万元；海棠村8社彭祖林地灾搬迁补助1.5万元等。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，主要是本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计7.94万元，较年初预算数减少13.26万元，下降62.5%，较年初预算和上年决算下降的主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数；较上年支出数减少0.46万元，下降5.5%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，公务接待尽可能安排在食堂就餐。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，本单位2021年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。本单位2021年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费7.63万元，主要用于公务车辆运行中的加油费、路桥费、保险费及车辆维修维护费。费用支出较年初预算数减少8.57万元，下降52.9%，较上年支出数减少0.30万元，下降3.8%，主要原因是严格落实了中央八项规定和政府过“紧日子”十条措施相关要求，严控公务车运行维护费支出。

公务接待费0.31万元，主要用于接待上级部门对我单位各项工作的视察和指导。费用支出较年初预算数减少4.69万元，下降93.8%，较上年支出数减少0.16万元，下降34%，较年初预算和上年决算下降的主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待71批次86人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费35.93元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.91万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.56万元，较上年决算数增加1.56万元，增长100%，本单位2021年度发生会议费支出是巩固拓展脱贫攻坚成果开启乡村振兴新局面培训费。本年度培训费支出0.35万元，较上年决算数增加0.35万元，增长100%，主要原因是本单位2021年度发生会议费支出是巩固拓展脱贫攻坚成果开启乡村振兴新局面培训费。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出321.97万元，机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。 机关运行经费较上年决算数增加122.47万元，增长61.4%，主要原因是原因为本年度行政干部调入1名，新招录行政干部1名，新招录事业单位人员3名，相应的人员经费及公用经费加大了政府保运转支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额114.76万元，其中：政府采购货物支出21.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出93.4万元。授予中小企业合同金额114.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购少云场镇管理外包公司71.9万元，单位办公设备购置如打印机、电脑、办公桌椅及文件柜购置21.36万元等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对55个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评55项，涉及资金3029.87万元。从评价情况来看，各项目能够根据实际情况制定绩效目标，按照既定的绩效目标按时有效的完成，项目绩效目标总体完成情况良好。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表（见附件1）

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

王林安  联系方式： 023-45866047

附件：1.重庆市铜梁区少云镇人民政府2021年度项目资金

绩效目标自评表

2.重庆市铜梁区少云镇人民政府2021年度部门决算公开表