重庆市铜梁区少云镇人民政府2023年度决算公开说明

重庆市铜梁区少云镇人民政府

2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

少云镇人民政府本着全心全意为人民服务宗旨，其主要职能：1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。3.负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。6.完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置

少云镇政府机关设综合办事机构10个（党政办、党群办、人大办、经发办、民社办、规划办、应急办、平安办、综合办公室、财政办公室）。镇属事业单位7个（社保所、农业服务中心、文化服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队、乡村产业培育中心、乡村生态治理中心）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计4505.44万元，支出总计4505.44万元。收支较上年决算数增加222.03万元，增长5.18%，主要原因是本年度人员新进公务员1名、事业工作人员2名，社会事务增多导致机关运转经费增多。

2.收入情况。2023年度收入合计4505.44万元，较上年决算数增加222.03万元，增长5.18%，主要原因是本年度人员新进公务员1名、事业工作人员2名，社会事务增多导致机关运转经费增多。其中：财政拨款收入4505.44万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计4505.44万元，较上年决算数增加222.03万元，增长5.18%，主要原因是本年度人员新进公务员1名、事业工作人员2名，社会事务增多导致机关运转经费增多。其中：基本支出2062.20万元，占45.77%；项目支出2443.24万元，占54.23%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

   4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是严格执行财政预算，资金使用效率高，年终无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计4505.44万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加222.03万元，增长5.18%。主要原因是本年度人员新进公务员1名、事业工作人员2名，社会事务增多导致机关运转经费增多。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入3897.29万元，较上年决算数增加677.95万元，增长21.06%。主要原因是本年度人员新进公务员1名、事业工作人员2名，社会事务增多导致机关运转经费增多。较年初预算数增加825.51万元，增长26.87%。主要原因是本年度部分建设项目支出增加，比如少云场镇建设、农村联网路建设、镇街防汛救灾等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3897.29万元，较上年决算数增加677.95万元，增长21.06%。主要原因是本年度人员新进公务员1名、事业工作人员2名，社会事务增多导致机关运转经费增多。较年初预算数增加825.51万元，增长26.87%。主要原因是本年度部分建设项目支出增加，比如少云场镇建设、农村联网路建设、镇街防汛救灾等。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是严格执行财政预算，资金使用效率高，年终无结转结余。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出988.51万元，占25.36%，较年初预算数增加233.67万元，增长30.96%，主要原因是相关社会事务增多，相关支出增多。

（2）文化旅游体育与传媒支出74.71万元，占1.92%，较年初预算数增加74.71万元，增长100.00%，主要原因是开展了一镇一主题活动，周末到铜梁，文化下乡等相关文化活动，文化旅游体育与传媒支出增加。

（3）社会保障与就业支出516.40万元，占13.25%，较年初预算数增加161.78万元，增长45.62%，主要原因是职工养老保险、职业年金调整，人员保障经费支出增加。

（4）卫生健康支出86.79万元，占2.23%，较年初预算数减少40.81万元，下降31.98%，主要原因是新型冠状病毒肺炎疫情结束，卫生健康相关支出降低。

（5）节能环保支出47.19万元，占1.21%，较年初预算数减少67.18万元，下降58.74%，主要原因是人居环境得到改善，垃圾分类及农村环境变化，以及积分制的实施，提高居民爱清洁讲卫生的意识，从而减少了节能环保支出。

（6）城乡社区支出208.06万元，占5.34%，较年初预算数增加23.06万元，增长12.46%，主要原因是市政管理场镇清洁外包费增加。

（7）农林水支出1169.47万元，占30.01%，较年初预算数减少276.62万元，下降19.13%，主要原因是乡村生态治理中心等事业单位的人员经费、公用经费在其他相应科目中核算，农林水支出减少。

（8）交通运输支出623.18万元，占15.99%，较年初预算数增加623.18万元，增长100.00%，主要原因是区交通局拨付专项资金，用于我镇农村联网路及农村四好公路等基础设施建设。

（9）住房保障支出88.08万元，占2.26%，较年初预算数减少1.18万元，下降1.32%，主要原因是住房公积金缴费基数调整。

    （10）灾害防治及应急管理支出94.89万元，占2.43%，较年初预算数增加94.89万元，增长100.00%，主要原因是2023年少云镇7.27洪灾，抗洪抢险及灾后恢复支出增加，新增临聘消防员，人员支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出2062.20万元。其中：人员经费1642.74万元，较上年决算数增加165.78万元，增长11.22%，主要原因是本年度人员新进公务员1名、事业工作人员2名，人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、住房公积金、应休未休假报酬等。公用经费419.46万元，较上年决算数增加181.73万元，增长76.44%，主要原因是本年度人员新进公务员1名、事业工作人员2名，公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

 2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入608.15万元，较上年决算数减少455.92万元，下降42.85%，主要原因是上年洪灾修复大部分已完成。本年支出608.15万元，较上年决算数减少455.92万元，下降42.85%，主要原因是上年洪灾修复大部分已完成。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

 2023年度“三公”经费支出共计15.09万元，较年初预算数减少16.51万元，下降52.25%，主要原因是严格落实中央八项规定精神及政府过紧日子要求，严格控制“三公”经费支出，创建节约型政府。较上年支出数增加6.76万元，增长81.15%，主要原因是物价上涨，公务车油费、维修维护费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

 2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要是本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。与上年决算数持平。

 公务车购置费0.00万元，主要是本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。

 公务车运行维护费14.46万元，主要用于公务车辆运行中的加油费、路桥费、保险费及车辆维修维护费。费用支出较年初预算数减少12.14万元，下降45.64%，主要原因是严格落实了中央八项规定和政府过“紧日子”十条措施相关要求，严控公务车运行维护费支出。较上年支出数增加6.19万元，增长74.85%，主要原因是物价上涨，公务车油费、维修维护费增加。

 公务接待费0.63万元，主要用于接待上级部门对我单位各项工作的视察和指导。费用支出较年初预算数减少4.37万元，下降87.40%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，公务接待尽可能地安排在食堂就餐。较上年支出数增加0.58万元，增长1160.00%，主要原因是本年度本单位加大招商引税力度，并取得一定成效。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待3批次32人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费196.88元，车均购置费0万元，车均维护费3.61万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

 本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是政府开会培训采取视频会议形式，减少费用支出。本年度培训费支出0.99万元，较上年决算数增加0.43万元，增长76.79%，主要原因是2023年网上培训、线下培训次数较上年增加，线上培训费用2316元，线下干部培训7537元。

（二）机关运行经费情况说明

 2023年度本部门机关运行经费支出359.95万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数增加170.11万元，增长89.61%，主要原因是本年度人员新进公务员1名、事业工作人员2名，社会事务增多导致机关运转经费增多。

（三）国有资产占用情况说明

 截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

  2023年度本部门政府采购支出总额732.62万元，其中：政府采购货物支出1.49万元、政府采购工程支出642.14万元、政府采购服务支出89.00万元。授予中小企业合同金额490.62万元，占政府采购支出总额的66.97%，其中：授予小微企业合同金额283.82万元，占政府采购支出总额的38.74 %。主要用于采购少云场镇管理外包公司89万元，少云镇2023年“农村联网路”建设工程242万元，少云镇海棠街、东市街人居环境综合整治项目193.34万元，单位办公电脑购置1.49万元等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对31个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评31项，涉及资金2443.24万元。从评价情况来看，各项目能够根据实际情况制定绩效目标，按照既定的绩效目标按时有效地完成，项目绩效目标总体完成情况良好。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

（1）部门整体绩效自评表。

详见附件。

（2）项目绩效自评表。

详见附件。

2.绩效自评报告或案例。

我单位未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明。

　　我单位对31个项目进行绩效自评，其中31个已完成年度绩效目标，0个未完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

我单位未开展重点绩效评价。

  六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

 （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：蒋文023-45866047