重庆市铜梁区少云镇人民政府2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

少云镇人民政府本着全心全意为人民服务宗旨，其主要职能：1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。6、完成上级政府交办的其他事项。

（二）单位构成

少云镇政府机关核定编制数为69个，其中行政编制28个，工勤编制1个，事业编制40个；实有在编在岗人员65人，其中行政编制29人（含参公3人），机关工勤人员1人，事业编制35人。设综合办事机构10个（党政办、党群办、人大办、经发办、民社办、规建办、应急办、平安办、综合行政执法办、财政办）。镇属事业单位7个（社保所、农业服务中心、文化服务中心、退役军人服务站、综合执法大队、乡村产业培育中心、乡村生态治理中心）。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

2023年年初预算数3071.78万元，其中：一般公共预算拨款3071.78万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年增加329.57万元，主要是严格落实了中央八项规定和政府过“紧日子”十条措施相关要求，严格按照全年预算托底保障预算基本支出，减少项目支出。经费拨款增加329.57万元。

（二）支出预算

2023年年初预算数3071.78万元，其中：一般公共服务支出754.84万元，社会保障和就业支出354.62万元，卫生健康支出127.6万元，节能环保支出114.37万元，城乡社区支出185万元，农林水支出1446.09万元，住房保障支出89.26万元，支出预算较2022年增加329.57万元，主要是农林水项目支出增加。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入3071.78万元，一般公共预算财政拨款支出3071.78万元，比2022年增加329.57万元。其中：基本支出1854.95万元，比2022年增加152.74万元，主要原因是人员经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，以及物价上涨保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1216.83万元，比2022年增加176.83万元，主要原因是农村道路建设82.5万元及巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴40万元,农村综合改革等项目安排专项资金，主要用于一般公共服务支出754.84万元，社会保障和就业支出354.62万元，卫生健康支出127.6万元，节能环保支出114.37万元，城乡社区支出185万元，农林水支出1446.09万元，住房保障支出89.26万元重点工作。

2023年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出  0万元，比2022年增加（或减少）0万元，主要原因是我镇年初未编制2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算31.6万元，比2022年减少10万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少（或增加）0万元，主要原因是我镇2023年未安排因公出国（境）费用支出；公务接待费2022预算执行0.05万元，比2021年预算执行减少0.26万元，主要原因是严格落实了中央八项规定和政府过“紧日子”十条措施相关要求，严控公务接待费支出预算；公务用车运行维护费2022年预算执行8.27万元，比2021年预算执行增加0.64万元，主要原因是严格落实了中央八项规定，规范公车管理及公车调度使用。公务用车购置费0万元，比2022年减少（或增加）0万元；主要原因是我镇2023年未安排公务用车购置费预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费330.62万元，比上年增加116.02万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，以及物价上涨保障部门正常运转的各项商品服务支出；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额  万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款40万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车2辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：马玲  联系方式： 023-45866047

附件：重庆市铜梁区少云镇人民政府部门预算公开表