重庆市铜梁区少云镇2023年预算执行情况和2024年预算草案的报告

各位代表：

受镇人民政府的委托，现将少云镇2023年预算执行情况和2024年预算草案的报告提请大会审查，并请各位人大代表提出意见：

一、2023年镇级预算执行情况

2023年全镇上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实党中央、国务院决策部署及市委、市政府和区委、区政府工作要求，全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，主动把全镇工作放在中国式现代化宏大场景中来谋划，突出稳进增效、除险清患、改革求变、惠民有感的工作导向，顶住外部压力、克服内部困难，优化结构，防范化解风险，曲折式前进，高质量发展扎实推进。全镇财政迎难而上、担当作为，坚持依法理财、科学理财、为民理财，服务保障镇党委工作部署，严格执行镇人大预决议，深入实施积极的财政政策，统筹做好“生财、聚财、用财、管财“各项工作。

（一）镇级一般公共预算

2023年一般公共预算收支执行表

单位：万元        

镇级一般公共预算本级收入595.25万元，比上年增长178%，其中税收收入586万元，比上年增长176.4%，非税收入8.75万元，比上年增长314.69% ，加上上级补助收入3302.04万元，收入总量为3897.29万元。

镇级一般公共预算支出3897.29万元，比上年增长21.06%，支出总量为3897.29万元。

镇级主要支出执行情况为：

一般公共服务支出988.51万元，比上年增长14.54%。

文化旅游体育与传媒支出74.71万元，比上年增长67.36%。

社会保障和就业支出516.41万元，比上年增长16.19%。

卫生健康支出86.78万元，比上年下降36.03%。

节能环保支出47.19万元，比上年下降24.99%。

城乡社区支出208.07万元，比上年增长179.59%。

农林水支出1169.47万元，比上年增长12.87%。

交通运输支出623.18万元，比上年增长28.56%。

住房保障支出88.08万元，比上年增长31.31%。

灾害防治及应急管理支出94.89万元，比上年增长1415.81%。

（二）镇级政府性基金预算

2023年镇级政府性基金预算收支执行表

单位：万元         

镇级政府性基金预算收入608.15万元，比去年下降42.85%。  

镇级政府性基金预算支出608.15万元，比去年下降42.85%。

二、2023年工作情况

（一）主要财政政策落实和重点财政工作情况

1.加力提效积极财政政策，统筹推进高质量发展。坚持新发展理念，围绕成渝地区双城经济圈等国家战略，聚焦全区重大决策部署及全镇重要工作安排，靠前实施财政政策，统筹整合财政资源，确保重大项目、重大平台、重大政策、重大改革落地见效。

一是全力支持美丽宜居示范场镇创建。安排资金451.73万元。投用公厕3座、停车场1个、公交车站1座。拆除违建4.3万平方米、新建屋面4.5万平方米，规范水电气表590户，新建40KV箱式变电站1座，整治规范弱电线路1.7公里、强电300米。整治195栋房屋立面约2.3万平方米，绿化美化裸露地面3600平方米，铺设人行道4500平方米，提质改造街面1.96公里，栽植行道树300棵，安装路灯60盏，清掏老街污水管网1.2公里。

二是全面助推乡村振兴。把更多的财政资金、资源配置、政策倾斜转到乡村振兴上来，推进农业农村现代化，建设宜居宜业和美乡村。安排5+2债券资金601.15万元，实施少云村黄桃基地建设、蜜蜂养殖、花椒灌溉设施补短板等。绿化美化乡村公路37公里，安排资金43万元，完成农村泥结石路4.5公里、安排资金82.25万元，建设农村联网路4条3.46公里。安排资金121.77万元，扎实推进耕地保护。耕地恢复补足1337.02亩、完成率117.6％。

三是奋力打造美丽少云。坚持生态优先、绿色发展，健全生态文明建设财政保障机制，筑牢长江上游生态屏障，打造山清水秀美丽之地。向区生态环境局申请资金56万元，维修“7.27”洪灾水毁网管1140米等。安排资金207.67万元，全面落实林长制要求，改造低效林、森林抚育等3600亩。

2.全力保障社会事业发展，持续创造高品质生活。坚持人民至上，将公共财政取之于民用之于民，用心用情用力做好基础性、惠民性、兜底性民生实事，不断满足人民日益增长的美好生活需要。

一是提高社会保障水平。加大对全镇困难群众的救助力度，安排资金8.71万元，对困难群众进行临时救助。协助申报计划生育关怀扶助6户、2.4万元。全面推进脱贫攻坚工作，申报雨露计划2批，49名学生获教育补助7.35万元。完成消费帮扶指导性计划6万元。

二是强化就业服务保障。安排资金开展“把老乡留在老家”专项行动，回引返乡创业就业405人。开发公益性岗位9个，新培养农村工匠2名。

三是推动文化旅游体育融合发展。健全现代公共文化服务体系，推动文化、体育、旅游等领域重点项目落地实施。安排资金5.56万元，对镇文化中心免费开放，成功举办一镇一主题演出服务，带动文体旅产业高质量发展，丰富了群众的文化生活。

四是维护社会安全稳定。坚持除险清患导向，支持平安少云法制少云建设，着力提升人民的安全感。安排专项资金扎实开展重大事故隐患排查，做好刑释解教人员、吸毒人员、“两失”人员、精神障碍患者等群体规范化管理。安排资金100万元支持“7.27”洪灾应急处置、抢险救灾和灾后重建。

3.着力深化财政管理改革，助推实现高效能治理。围绕全面预算，将加强管理、健全机制、完善制度一体推进，更好的发挥财政在国家治理中的基础和重要支柱作用。

一是集中力量办大事。建立大事要事清单，坚持大事要事财政靠前决策，建立常态化跟踪机制，提高财政支出的精确性和有效性。二是加强预算绩效管理。严把前中后端，强化资金激励约束，加强结果运用。提升财政政策效能和资金效益。三是强化财会监管，开展财务审计等监管，聚焦财经纪律重点问题整治，进一步严肃财经纪律。

三、2024年工作安排

2024年少云镇将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续深入学习宣传贯彻党的二十大精神，坚定落实“两个确立”，坚决做到“两个维护”，完成财政预算任务，按照中央、市、区财政工作会议安排部署，紧紧围绕“强管理，促增收，保发展”的工作思路，在创新管理模式下，支持农文体商旅发展，在2024年中重点抓好以下几个方面的工作：

（一）努力发展特色经济，招财引税

2024年在镇党委、政府的领导下，紧紧围绕镇党委、政府的总体工作思路，大力发展特色经济，招财引税，保证政府工作正常运转，使我镇财政收入步入持续增长的轨道。

（二）强化收入征管，确保财政收入稳中有增

强化税收征管协调机制，全面把握税源变化趋势，加强税收分析预测，增强组织收入的主动性，前瞻性和针对性，支持税收征管部门深挖税源，完善税收征管措施。严格执行“收支两条线”管理，进一步完善、规范非税收入收缴管理。

（三）加强支出管理，确保经济社会又好又快发展

不断优化支出结构，把有限的资金用在发展上、民生上。一是压缩一般开支，切实保基本民生、保工资、保运转。二是突出重中之重，努力保障全镇重点项目建设资金需求。三是进一步规范和细化我镇预算编制，切实建立编制科学、执行严格、监督有力的预算管理机制。稳步推进预算、决算公开，建立完整规范的公开机制，自觉接受镇人大、社会各界监督。抓好财政投资评审和政府采购两项节支工作。切实强化财政监督，对支农等重大民生专项资金开展绩效评价。大力压缩一般性支出，严格“三公”经费管控。

四、2024年预算草案

少云镇2024年财政预算安排为：

镇级一般公共预算收入预计350万元，其中税收收入预计350万元，上级补助收入预计2965.87万元，收入总量为3315.87万元。

镇级一般公共预算支出安排3315.87万元，其中一般公共服务支出739.28万元，公共安全支出35万元，文化旅游体育与传媒支出110.47万元，社会保障和就业支出490.46万元，卫生和健康支出107.53万元，节能和环保支出56.48万元，城乡社区支出885.28万元，农林水支出745.99万元，交通运输支出58万元，住房保障支出87.37万元，支出总量为3315.87万元。

各位代表：做好2024年财政工作，责任重大，任务艰巨，使命光荣！全镇财政将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在镇党委、政府坚强领导下，在镇人大的监督支持下，科学谋划，依法理财，主动服务，继续实施积极的财政政策，确保完成2024年财政工作任务，为全镇经济社会发展提供财力保障与支撑！

附件：1.重庆市铜梁区少云镇2024年政府预算公开表

        2.重庆市铜梁区少云镇2024年“三公”经费预算