重庆市铜梁区太平镇人民政府2021年度部门决算情况说明

重庆市铜梁区太平镇人民政府

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

贯彻执行党的方针政策，党政办统筹负责纪检、宣传、统战、法制、编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责；党群办统筹负责基层党建、群团等工作；经济发展办公室统筹负责经济发展规划，农村经营管理、经济社会统计；民政和社会事务办公室统筹负责民政、教育、卫生健康、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等职责；平安建设办统筹负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责；规划建设管理环保办统筹负责镇村规划、镇村建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责；财政办统筹负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责；应急管理办统筹负责安全生产综合监管、应急管理职责，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作；人大办公室主要负责承担人大工作方面的事务，集中行使依法授权或委托的行政执法权；农业服务中心负责承担农技、农机、林业、畜牧、水利水保、水产等方面的重大技术推广、信息服务、资源保护、灾害防治等工作，承担农产品质量安全检测和监测等事务性工作；文化服务中心负责承担文化旅游、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面服务工作，管理农村文艺演出活动和文化市场，非物质文化遗产搜集、整理等；劳动就业和社会保障服务所负责承担就业、再就业促进工作，社会保险业务经办，优抚救济、社会救助和城乡低保办理，离退休人员社会化管理和服务；退役军人服务站负责做好退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所；综合行政执法大队主要职责任务是受镇人民政府委托，集中行使农林水利、规划建设、卫生计生、市容环卫、环境保护、文化旅游等领域的行政执法权；乡村产业培育中心负责承担产业规划、引进培育等工作，提振乡村经济发展，承担各类招商项目洽谈、推介活动等投资促进具体工作，承担扶贫开发等事务性工作；乡村生态治理中心负责保障和改善村镇居住环境，促进乡村生态文明发展，加强农村、场镇建设管理和环境卫生管理，提供技术、管理、咨询服务。

（二）机构设置

重庆市铜梁区太平镇人民政府，内设党政办、党群办、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办、规划建设管理环保办、财政办、应急办、人大办公室9个机关机构；农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、乡村产业培育中心、乡村生态治理中心7个事业单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计4427.35万元，支出总计4427.35万元。收支较上年决算数增加1545.24万元、提高53.6%，主要原因是本年度人员增加，调资增加，建设类项目如：脱贫攻坚与乡村振兴项目、四好公路等项目大幅增加。

2.收入情况。2021年度收入合计4427.35万元，较上年决算数增加1545.24万元，提高53.6%，主要原因是本年度人员增加，调资增加，建设类项目如：脱贫攻坚与乡村振兴项目、四好公路等项目大幅增加。其中：财政拨款收入4427.35万元，占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计4427.35万元，较上年决算数增加1545.24万元，提高53.6%，主要原因是本年度人员增加，调资增加，建设类项目如：脱贫攻坚与乡村振兴项目、四好公路等项目大幅增加。其中：基本支出1764.05万元，占39.8%；项目支出2663.30万元，占60.2%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计4427.35万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加1545.24万元，提高53.6%。主要原因是本年度人员增加，调资增加，建设类项目如：脱贫攻坚与乡村振兴项目、四好公路等项目大幅增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入4259.88万元，较上年决算数增加1708.51万元，增加67%。主要原因是本年度人员增加，调资增加，建设类项目如：脱贫攻坚与乡村振兴项目、四好公路等项目大幅增加。较年初预算数增加1791.00万元，增长72.5%。主要原因是主要原因是本年度人员增加，调资增加，建设类项目如：脱贫攻坚与乡村振兴项目、四好公路等项目大幅增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出4259.88万元，较上年决算数增加1708.51万元，增加67%。主要原因是本年度人员增加，调资增加，建设类项目如：脱贫攻坚与乡村振兴项目、四好公路等项目大幅增加。较年初预算数增加1791.00万元，增长72.5%，主要原因是本年度人员增加，调资增加，建设类项目如：脱贫攻坚与乡村振兴项目、四好公路等项目大幅增加。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出819.92万元，占19.2%，较年初预算数增加180.39万元，增长28.2%，主要原因是本年度人员增加，调资增加。

（2）文化旅游体育和传媒支出45.64万元，占1.1%，较年初预算数增加7.25万元，增长18.9%，主要原因是本年度人员增加，调资增加。

（3）社会保障和就业支出455.82万元，占10.7%，较年初预算数增加181.62万元，增长66.2%，主要原因是本年度人员增加，调资增加，社保缴费增加。

（4）卫生健康支出106.11万元，占2.5%，较年初预算数增加37.00万元，增长53.5%，主要原因是本年度人员增加，调资增加，医疗保障相应增加。

（5）节能环保支出180.59万元，占4.2%，较年初预算数减少73.83万元，下降29%，主要原因是节能环保安排项目支出减少。

（6）城乡社区支出98.84万元，占2.3%，较年初预算数减少66.16万元，下降40.1%，主要原因是城乡社区安排项目支出减少。

（7）农林水支出1643.29万元，占38.6%，较年初预算数增加779.34万元，增长90.2%，主要原因是乡村振兴泥结石路硬化项目、脱贫攻坚与乡村振兴项目增加。

（8）交通运输支出802.55万元，占18.8%，较年初预算数增加696.20万元，增长654.6%，主要原因是四好公路项目增加。

（8）住房保障支出107.11万元，占2.5%，较年初预算数增加49.18万元，增长84.9%，主要原因是本年度人员增加，调资增加，住房公积金增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出1764.05万元。其中：人员经费1401.75万元，较上年决算数增加324.19万元，增长30.1%，主要原因是本年度人员增加，调资增加导致基本支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、住房公积金、应休未休假报酬等。公用经费362.30万元，较上年决算数减少20.99万元，下降5.5%，主要原因是厉行节约，压缩了办公经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入167.47万元，较上年决算数减少163.27万元，下降49.4%，主要原因是其他国有土地使用权出让收入安排的支出项目减少。本年支出167.47万元，较上年决算数减少163.27万元，下降49.4%。主要原因是其他国有土地使用权出让收入安排的支出项目减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计32.76万元，较年初预算数增加7.56万元，增长30%；主要原因是本年度新增购置公务车辆一辆。较上年支出数增加16.31万元，增长99.1%。主要原因是经上级批准，我单位购置公务车辆一辆。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本单位未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费16.78万元，费用支出较年初预算数增加16.78万元，增长100%，主要原因是本年度新增购置公务车辆一辆。较上年支出数增加16.78万元，增长100%，主要原因是经上级批准，我单位购置公务车辆一辆。

公务车运行维护费15.98万元，主要用于机要文件交换、区内因公出行、各种业务检查、应急处突等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、洗车停车费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.22万元，下降1.4%，主要原因是厉行节约，严控三公经费。较上年支出数增加0.25万元，增长1.6%，主要原因是油价上涨等。

2021年度本单位未发生公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费16.78万元，车均维护费4.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度我单位未发生会议费支出。本年度培训费支出1.04万元，较上年度决算增加1.04万元，增长100%，主要原因是我单位本年安排培训方面支出。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出278.71万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数减少50.40万元，下降15.3%，主要原因是厉行节约，压缩了办公经费。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，2021年我单位对18个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展了自评18项，涉及资金1472.19万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

见附件1

2.绩效自评报告或案例

无

3.关于绩效自评结果的说明

无

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-45620179