重庆市铜梁区土桥镇人民政府2021年度部门决算公开说明

重庆市铜梁区土桥镇人民政府

2021年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

土桥镇人民政府贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规、促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务、维护社会和谐稳定。适当调整经济管理职能，切实把工作重点转移到对农户和各类经济主体进行示范引导、提供政策服务以及营造发展环境上来。在做好经济工作的同时，努力提高乡镇的社会管理和公共服务水平。转变社会管理的方式，变单纯依靠行政手段为综合利用经济、法律、行政和思想政治工作等手段开展工作。牢固树立和落实科学发展观，根据实际确定工作职责，乡镇政府要适应新的职能定位，积极转变工作方式，切实做到突出发展、依法办事、管理民主、政务公开、强化服务。

（二）机构设置

本单位属独立核算的行政单位，适用行政单位会计制度。内设办公室8个，具体为：党政办公室、党群工作办公室，经济发展办公室，民政和社会事务办公室，平安建设办公室，规划建设管理环保办公室，财政办公室，应急管理办公室；事业单位7个，具体为：综合行政执法大队、农业服务中心、文化服务中心、乡村产业培育中心、乡村生态治理中心、退役军人服务站、劳动就业和社会保障服务所。

（三）单位构成

2021年单位行政编制总计28个，年末实有人数28人，事业编制总计38个，年末实有人数35人（其中参照公务员法管理人员2人）。本年行政编制减少0个，行政编制退休人员年末实有数20人，事业编制退休人员年末实有数21人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计4606.79万元，支出总计4606.79万元。收支较上年决算数增加1502.66万元、增加48.4%，主要原因一是区财政增加了本级财政托底保障补助，二是增加专项补助，如：土桥敬老院建设、“四好农村路”建设等。

2.收入情况。2021年度收入合计4606.79万元，较上年决算数增加1502.66万元、增加48.4%，主要原因一是区财政增加了本级财政托底保障补助，二是增加专项补助，如：土桥敬老院建设、“四好农村路”建设等。其中：财政拨款收入4606.79万元，占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计4606.79万元，较上年决算数增加1502.66万元、增加48.4%，主要原因一是区财政增加了本级财政托底保障补助，二是增加专项补助，如：土桥敬老院建设、“四好农村路”建设等。其中：基本支出2046.18万元，占44.4%；项目支出2560.61万元，占55.6%。

4.结转结余情况。2021年度收支平衡，年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计4606.79万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计增加1502.66万元、增加48.4%。主要原因一是区财政增加了本级财政托底保障补助，二是增加专项补助，如：土桥敬老院建设、“四好农村路”建设等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入4476.73万元，较上年决算数增加1557.52万元，增加53.4%。主要原因一是区财政增加了本级财政托底保障补助，二是增加专项补助，如：土桥敬老院建设、“四好农村路”建设等。较年初预算数增加2001.61万元，增加80.9%。主要原因是增加了项目经费。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出4476.73万元，较上年决算数增加1557.52万元，增加53.4%。主要原因一是区财政增加了本级财政托底保障补助，二是增加专项补助，如：土桥敬老院建设、“四好农村路”建设等。较年初预算数增加2001.61万元，增加80.9%。主要原因是增加了项目经费。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款收支平衡，无结转和结余。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出953.14万元，占21.3%，较年初预算数增加256.96万元，增加36.9%，主要原因是人员工资、考核、目标绩效、职业年金等增加。

（2）文化旅游体育与传媒支出70.45万元，占1.6%，较年初预算数增加46.36万元，增加1.9%，主要原因是文化旅游项目投入。

（3）社会保障与就业支出723.98万元，占16.2%，较年初预算数增加330.23万元，增长83.8%，主要原因是敬老院设施设备投入增加。

（4）卫生健康支出77.42万元，占1.7%，较年初预算数增加2.96万元，增长3.9%，主要是疫情防控经费增加。

（5）节能环保支出118.2，占2.6%，较年初预算数增加0.19万元，增长0.2%，主要是人员工资、考核、目标绩效、职业年金等增加。

（6）城乡社区支出376.71万元，占8.4%，较年初预算数增加210.76万元，增长127.0%，主要是人居环境整治、市政设施维修维护等经费增加。

（7）农林水支出1343.29万元，占30.0%，较年初预算数减少448.24万元，增长3.9%，主要是农村公路建设项目归入了交通运输支出。

（8）交通运输支出835.65万元，占18.7%，较年初预算数增加807.55万元，增长2873.8%，主要是“四好农村路”建设项目投入增加。

（9）住房保障支出107.95万元，占2.4%，较年初预算数增加48.41万元，主要是人员个人工资总额增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出2046.18万元。其中：人员经费1511.32万元，较上年决算数增加245.59万元，增加19.4%，主要原因是人员工资、津贴补贴、绩效工资、奖金等正常浮动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、住房公积金、应休未休假报酬等。公用经费534.86万元，较上年决算数增加122.57万元，增加29.7%，主要原因是将机关伙食团经费开支和人居环境积分制经费列入了公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入130.06万元，较上年决算数减少54.86万元，减少29.7%。本年支出130.06万元，较上年决算数减少54.86万元，减少29.7%。收入、支出较上年决算减少的主要原因是区财政减少对本级财政政府基金补助。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计14.48万元，较年初预算数减少27.12万元，下降65.2%；较上年支出数减少2.93万元，下降16.8%。较年初预算和上年决算下降的主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数；二是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，本单位2021年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。本单位2021年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费13.91万元，费用支出较年初预算数减少5.69万元，减少29.0%。较上年支出数减少3.02万元，减少17.8%。主要用于机要文件交换、重庆市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、车辆保险费等支出。。

公务接待费0.57万元，主要用于一批次56人大足区邮亭镇人民政府人员到土桥镇政府交流学习的接待支出。费用支出较年初预算数减少21.43万元，下降97.4%。较上年支出数增加0.09万元，增加18.8%。较年初预算下降的主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待1批次56人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费101.57元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.48万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出404.43万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数减少6.86万元，下降1.7%，主要原因是厉行节约，压缩了办公经费。

（二）会议费情况说明

2021年本单位会议费支出共计2.02万元，相比去年支出减少6.96万元，下降77.6%，主要原因是本级财政严格控制会议补助发放。

（三）培训费情况说明

2021年本单位培训费支出共计0.87万元，相比去年支出增加0.62万元，增加246.4%，主要原因是公务员、事业干部按照上级文件要求参加培训5人次。

（四）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（五）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额0万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对18个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评18项，涉及资金2128.75万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表(见附件1)

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-45625433