重庆市铜梁区土桥镇人民政府2022年度部门决算公开说明

重庆市铜梁区土桥镇人民政府

2022年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

土桥镇人民政府贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规、促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务、维护社会和谐稳定。适当调整经济管理职能，切实把工作重点转移到对农户和各类经济主体进行示范引导、提供政策服务以及营造发展环境上来。在做好经济工作的同时，努力提高乡镇的社会管理和公共服务水平。转变社会管理的方式，变单纯依靠行政手段为综合利用经济、法律、行政和思想政治工作等手段开展工作。牢固树立和落实科学发展观，根据实际确定工作职责，乡镇政府要适应新的职能定位，积极转变工作方式，切实做到突出发展、依法办事、管理民主、政务公开、强化服务。

（二）机构设置

本单位属于独立核算的行政单位，适用行政单位会计制度。内设办公室8个，具体为：党政办公室、党群工作办公室，经济发展办公室，民政和社会事务办公室，平安建设办公室，规划建设管理环保办公室，财政办公室，应急管理办公室；事业单位7个，具体为：综合行政执法大队、农业服务中心、文化服务中心、乡村产业培育中心、乡村生态治理中心、退役军人服务站、劳动就业和社会保障服务所。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计2,973.4万元，支出总计2,973.4万元。收支较上年决算数减少1,633.39万元,下降35.5%，主要原因是：（1）严格落实了中央八项规定和政府过“紧日子”十条措施相关要求，严格控制公用经费开支；（2）本年部分项目未到支付节点，年底财政收回项目预算，如：一事一议泥结石路528.8万元，高垭村党群服务中心14万元，场镇基础设施功能补短板建设项目900万元，协同支持镇乡产业发展奖补资金34.23万元，“四好农村路”97.87万元等；（3）撤销土桥敬老院建设项目 31万元；（4）年中预算调整减少48万元。

2.收入情况。2022年度收入合计2,973.4万元，较上年决算数减少1,633.39万元，下降35.5%，主要原因是：（1）严格落实了中央八项规定和政府过“紧日子”十条措施相关要求，严格控制公用经费开支；（2）本年部分项目未到支付节点，年底财政收回项目预算，如：一事一议泥结石路528.8万元，高垭村党群服务中心14万元，场镇基础设施功能补短板建设项目900万元，协同支持镇乡产业发展奖补资金34.23万元，“四好农村路”97.87万元等；（3）撤销土桥敬老院建设项目 31万元；（4）年中预算调整减少48万元。收入全部为财政拨款收入2973.4万元，占100.0%。

3.支出情况。2022年度支出合计2,973.4万元，较上年决算减少1,633.39万元，下降35.5%，主要原因是：（1）严格落实了中央八项规定和政府过“紧日子”十条措施相关要求，严格控制公用经费开支；（2）本年部分项目未到支付节点，年底财政收回项目预算，如：一事一议泥结石路528.8万元，高垭村党群服务中心14万元，场镇基础设施功能补短板建设项目900万元，协同支持镇乡产业发展奖补资金34.23万元，“四好农村路”97.87万元等；（3）撤销土桥敬老院建设项目 31万元；（4）年中预算调整减少48万元。其中：基本支出1,794.2万元，占60.3%；项目支出1,179.2万元，占39.7%。

4.结转结余情况。2022年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2,973.4万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1,633.39万元，下降35.5%。主要原因是：（1）严格落实了中央八项规定精神和政府过“紧日子”十条措施相关要求，严格控制公用经费开支；（2）本年部分项目未到支付节点，年底财政收回项目预算，如：一事一议泥结石路528.8万元，高垭村党群服务中心14万元，场镇基础设施功能补短板建设项目900万元，协同支持镇乡产业发展奖补资金34.23万元，“四好农村路”97.87万元等；（3）撤销土桥敬老院建设项目 31万元；（4）年中预算调整减少48万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,973.4万元，较上年决算数减少1,503.33万元，下降33.6%。主要原因是：（1）严格落实了中央八项规定精神和政府过“紧日子”十条措施相关要求，严格控制公用经费开支；（2）本年部分项目未到支付节点，年底财政收回项目预算，如：一事一议泥结石路528.8万元，高垭村党群服务中心14万元，场镇基础设施功能补短板建设项目900万元，协同支持镇乡产业发展奖补资金34.23万元，“四好农村路”97.87万元等；（3）撤销土桥敬老院建设项目 31万元；（4）年中预算调整减少48万元。较年初预算数增加415.11万元，增长16.2%。主要原因是增加了项目经费。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,973.4万元，较上年决算数减少1,503.33万元，下降33.6%。主要原因是：（1）严格落实了中央八项规定精神和政府过“紧日子”十条措施相关要求，严格控制公用经费开支；（2）本年部分项目未到支付节点，年底财政收回项目预算，如：一事一议泥结石路528.8万元，高垭村党群服务中心14万元，场镇基础设施功能补短板建设项目900万元，协同支持镇乡产业发展奖补资金34.23万元，“四好农村路”97.87万元等；（3）撤销土桥敬老院建设项目 31万元；（4）年中预算调整减少48万元。较年初预算数增加415.11万元，增长16.2%。主要原因是增加了项目支出。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出927.27万元，占31.2%，较年初预算数增加66.49万元，增长7.7%，主要原因是：人员工资、目标绩效、社保等增加。

（2）文化旅游体育与传媒支出88.96万元，占3.0%，较年初预算数增加88.96万元，增长100.0%，主要原因是：文化服务中心人员工资、津补贴、绩效等增加；乡村振兴专项资金、学习强国农家书屋经费和文化站免费开放等项目经费增加。

（3）社会保障与就业支出388.52万元，占13.1%，较年初预算数增加134.38万元，增长52.9%，主要原因是：敬老院运行经费，困难群众救助，退役军人服务站、劳动就业和社会保障服务所人员工资、津补贴、绩效等增加。

（4）卫生健康支出119.09万元，占4.0%，较年初预算数增加29.26万元，增长32.6%，主要原因是：疫情防控经费增加。

（5）节能环保支出32.15万元，占1.1%，较年初预算数增加32.15万元，增长100.0%，主要原因是：乡村生态治理中心人员工资、津补贴、绩效等增加。

（6）城乡社区支出183.15万元，占6.2%，较年初预算数减少56.6万元，下降23.6%，主要原因是：城乡社区环境整治、市政设施维修维护等投入增加。

（7）农林水支出1,047.56万元，占35.2%，较年初预算数减少1.98万元，下降0.2%，主要原因是：村社干部误工补助标准增加，高桥、高垭村党群服务中心建设项目投入增加；综合行政执法大队、文化服务中心、乡村生态治理中心、退役军人服务站、劳动就业和社会保障服务所人员工资、津补贴、绩效等分别在其他相关科目列支。

（8）交通运输支出73.32万元，占2.5%，较年初预算数增加73.32万元，增长100.0%，主要原因是：四好农村公路建设项目投入增加。

（9）住房保障支出64.24万元，占2.2%，与年初预算数持平。

（10）灾害防治及应急管理支出49.14万元，占1.7%，较年初预算数增加49.14万元，增长100.0%，主要原因是：森林防火抗旱经费增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,794.2万元。其中：人员经费1,417.44万元，较上年决算数减少93.88万元，下降6.2%，主要原因是：公务员及参公人员实行工资改革，奖金增加，退休人员抚恤金增加；职业年金上年度有补缴，本年度正常缴费，相对上年决算数减少较多；公积金降低缴费基数，公积金决算数相对减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、住房公积金、应休未休假报酬，退休人员生活补助、抚恤金等。公用经费376.76万元，较上年决算数减少158.09万元，下降29.6%，主要原因是：严格落实了中央八项规定和政府过“紧日子”十条措施相关要求，严格控制“三公”经费。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。本年收支较上年决算数减少130.06万元，下降100.0%，主要原因是：本年度上级部门未预算政府性基金项目。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计11万元，较年初预算数减少0.8万元，下降6.8%，主要原因是严格落实了中央八项规定和政府过“紧日子”十条措施相关要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少3.48万元，下降24.0%，主要原因是：强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数；严格控制公务用车运行维护费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，与上年持平；较上年支出数增加0万元，与上年持平。主要原因是：本部门未发生因公出国（境）费，与上年决算数持平。

公务用车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，与上年持平；较上年支出数增加0万元，与上年持平。主要原因是：本部门未发生公务用车购置费，与上年决算数持平。

公务用车运行维护费10.8万元，主要用于机要文件交换、重庆市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、车辆保险费等支出。费用支出较年初预算数增加0万元，与年初预算数持平。较上年支出数减少3.11万元，降低22.4%，主要原因是：严格落实了中央八项规定和政府过“紧日子”十条措施相关要求，严格控制公务用车运行维护费。

公务接待费0.2万元，主要用于接待大足棠香街道办事处、竹溪镇领导、干部到我镇考察学习。费用支出较年初预算数减少0.8万元，下降80.0%，主要原因是：强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少0.37万元，下降64.9%，主要原因是：强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为4辆；国内公务接待2批次21人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费96.67元，车均购置费0万元，车均维护费2.7万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.11万元，较上年决算数减少0.91万元，下降45.0%，主要原因是：本年度严格控制会议补助发放。本年度培训费支出0.32万元，较上年决算数减少0.55万元，下降63.2%，主要原因是：本年度干部培训5人次。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出376.76万元，主要用于开支办公费28.86万元、水费1.65万元、电费19.55万元、邮电费29.29万元、差旅费81.11万元、维修（护）费1.38万元、租赁费0.44万元、会议费0.11万元、培训费0.32万元、公务接待费0.2万元、劳务费59.83万元、业务委托费7.39万元、工会经费35万元、公务用车运行维护费10.8万元、其他交通费28.57万元、其他商品和服务支出72.27万元。机关运行经费较上年决算数减少27.67万元，下降6.8%，主要原因是厉行节约，压缩了办公经费。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和37个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评37项，涉及资金1346.4万元；未委托第三方出具报告的方式开展绩效评价。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

（1）部门整体绩效自评表。

详见附件重庆市铜梁区土桥镇人民政府2022年度部门整体绩效自评表。

（2）项目绩效自评表。

详见附件2，重庆市铜梁区土桥镇人民政府2022年度项目绩效自评表。其中：信访维稳依上级要示不公开。  

2.绩效自评报告或案例。

我单位未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明。

我单位对37个项目进行绩效自评，其中35个项目已完成年度绩效目标，2个项目未完成年度绩效目标。未完成绩效目标情况：（1）“渝财农[2021]124号，铜财[2022]98号，2022年泥结石路硬化项目”执行率0.0%，主要原因是该项目2022年末区级财政收回项目计划，结转到2023年拨付。（2）“文化站免费开放资金”执行率97.0%,主要原因是在完成此项工作的前提下，严格管理、控制文化活动经费开支，减少支出。

（三）重点绩效评价结果

我单位未开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以 外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费： 指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通 费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：赖静 023-45625433