重庆市铜梁区土桥镇人民政府2023年决算报告

重庆市铜梁区土桥镇人民政府
2023年决算报告

一、预算收支决算情况

（一）一般公共预算收支情况
        全镇本级一般公共预算收入实现1305.8万元，为年初预算的383.61%，比上年减少4.11%，其中税收收入1304.43万元，减少4.15%；非税收入1.37万元。加上托底保障补助、专项转移支付补助2652.37万元，收入总计3958.17万元。

全镇本级一般公共预算支出3958.17万元，为年初预算的144.46%，比上年增加33.12%。加上结转下年、安排预算稳定调节基金、上解上级支出等0万元，支出总计3958.17万元，当年实现收支平衡。

（二）政府性基金预算收支情况

全镇政府性基金收入上级补助收入0万元，加上上年结转收入0万元,收入总计0万元。

全镇政府性基金支出0万元。加上上解上级支出、调出资金、结转下年支出等0万元,支出总计0万元。当年实现收支平衡。

（三）国有资本经营预算收支情况

我镇无国有资本经营预算收支。

二、2023年地方财力及平衡情况

（一）一般公共预算财力及平衡情况

全镇一般公共预算财力3958.17万元。由一般公共预算收入1305.8万元，加上级补助收入、上年结余、动用预算稳定调节基金等2652.37万元构成。支出总计3958.17万元，由一般公共预算支出3958.17万元，加上解支出、安排预算稳定调节基金、结转下年等0万元等构成，当年收支平衡。

（二）政府性基金预算财力及平衡情况

政府性基金财力0万元，由上级补助收入、上年结余等构成。支出总计0万元，由政府性基金支出、结转下年支出、上解上级支出、调出资金等构成，当年收支平衡。

（三）国有资本经营预算财力及平衡情况

2023年我镇无国有资本经营预算及支出情况。

三、其他重点报告事项

（一）财政转移支付安排情况

2023年我镇收到上级转移支付补助2652.37万元，其中：一般公共预算2652.37万元,政府性基金预算0万元。

（二）政府债务限额、余额及变动情况

2023年我镇无地方政府债务。

四、预算绩效管理开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和36个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评36项，涉及资金2705.19万元；未委托第三方出具报告的方式开展绩效评价。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

（1）部门整体目标表。（详见附件1：重庆市铜梁区土桥镇人民政府2023年度部门整体目标表）

（2）项目绩效自评表。（详见附件2：重庆市铜梁区土桥镇人民政府（本级）2023年度项目绩效自评表）。  

2.绩效自评报告或案例。

我单位未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明。

我单位对36个项目进行绩效自评，其中35个项目已完成年度绩效目标，1个未完成年度绩效目标。未完成绩效目标情况：“渝财农[2022]140号，铜财[2023]44号，2023年泥结石路硬化项目”执行率60.74%，主要原因是该项目2023年末项目进度还未达支付节点，区级财政收回项目剩余计划资金。

（三）重点绩效评价结果。

我单位未开展重点绩效评价。