重庆市铜梁区土桥镇人民政府2023年度决算公开说明

重庆市铜梁区土桥镇人民政府

2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

土桥镇人民政府贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规、促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务、维护社会和谐稳定。适当调整经济管理职能，切实把工作重点转移到对农户和各类经济主体进行示范引导、提供政策服务以及营造发展环境上来。在做好经济工作的同时，努力提高乡镇的社会管理和公共服务水平。转变社会管理的方式，变单纯依靠行政手段为综合利用经济、法律、行政和思想政治工作等手段开展工作。牢固树立和落实科学发展观，根据实际确定工作职责，乡镇政府要适应新的职能定位，积极转变工作方式，切实做到突出发展、依法办事、管理民主、政务公开、强化服务。

（二）机构设置

本部门属独立核算的行政单位，适用行政单位会计制度。内设办公室8个，具体为：党政办公室、党群工作办公室，经济发展办公室，民政和社会事务办公室，平安建设办公室，规划建设管理环保办公室，财政办公室，应急管理办公室；事业单位7个，具体为：综合行政执法大队、农业服务中心、文化服务中心、乡村产业培育中心、乡村生态治理中心、退役军人服务站、劳动就业和社会保障服务所。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计3958.17万元，支出总计3958.17万元。收支较上年决算数增加984.77万元，增长33.12%，主要原因是：（1）进一步加大“四好农村路”、泥结石路等项目建设，项目收支增加831.94万元；（2）人员工资、绩效、津补贴等正常变动，人员经费收支增加152.82万元。

2.收入情况。2023年度收入合计3958.17万元，较上年决算数增加984.77万元，增长33.12%，主要原因是：（1）增加项目补助，主要包括：“四好农村路”287.64万元，公路排危2.03万元，泥结石路硬化633.84万元等；（2）人员工资、绩效、津补贴等年度正常变动，2022-2023年退休人员体检费。其中：财政拨款收入3958.17万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元

3.支出情况。2023年度支出合计3958.17万元，较上年决算数增加984.77万元，增长33.12%，主要原因是：（1）增加项目补助，主要包括：“四好农村路”287.64万元，公路排危2.03万元，泥结石路硬化633.84万元等；（2）人员工资、绩效、津补贴等年度正常变动，2022-2023年退休人员体检费。其中：基本支出1947.02万元，占49.19%；项目支出2011.14万元，占50.81%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3958.17万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加984.77万元，增长33.12%。主要原因是：（1）增加项目补助，主要包括：“四好农村路”287.64万元，公路排危2.03万元，泥结石路硬化633.84万元等；（2）人员工资、绩效、津补贴等年度正常变动，2022-2023年退休人员体检费。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入3958.17万元，较上年决算数增加984.77万元，增长33.12%。主要原因是：（1）增加项目补助，主要包括：“四好农村路”287.64万元，公路排危2.03万元，泥结石路硬化633.84万元等；（2）人员工资、绩效、津补贴等年度正常变动，2022-2023年退休人员体检费。较年初预算数增加1218.24万元，增长44.46%。主要原因是：（1）人员工资、津补贴等按正常变动，增加96.76万元；（2）公用经费增加66.89万元；（3）项目经费增加1054.59万元，主要包括：党群服务中心建设项目13.82万元，标示标牌16.22万元，免费开放5.29万元，文物保护0.32万元，新时代文明实践活动0.5万元，临时救助9万元，泥结石路硬化项目633.84万元，荷和原乡维护管理75.4万元，“四好农村路”建设289.67万元等。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3958.17万元，较上年决算数增加984.77万元，增长33.12%。主要原因是：（1）本年度增加部分项目补助，主要包括：“四好农村路”287.64万元，公路排危2.03万元，泥结石路硬化633.84万元等；（2）人员工资、绩效、津补贴等年度正常变动，2022-2023年退休人员体检费。较年初预算数增加1218.24万元，增长44.46%。主要原因是：（1）人员工资、津补贴等按正常变动，增加96.76万元；（2）公用经费增加66.89万元；（3）项目经费增加1054.59万元，包括：党群服务中心建设项目13.82万元，标示标牌16.22万元，免费开放5.29万元，文物保护0.32万元，新时代文明实践活动0.5万元，临时救助9万元，泥结石路硬化项目633.84万元，荷和原乡维护管理75.4万元，“四好农村路”建设289.67万元等。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出861.28万元，占21.76%，较年初预算数减少40.61万元，下降4.5%，主要原因是：人大会议支出减少5万元，住房公积金减少8.52万元，机关群团经费支付更正功能科目减少27.09万元。

（2）文化旅游体育与传媒支出68.23万元，占1.72%，较年初预算数增加68.23万元，增长100.0%，主要原因是：文化服务中心人员工资、津补贴、绩效等增加45.9万元；项目经费增加22.33万元，主要包括：标示标牌16.22万元，免费开放5.29万元，文物保护0.32万元，新时代文明实践活动0.5万元。

（3）社会保障与就业支出471.50万元，占11.91%，较年初预算数增加165.78万元，增长54.23%，主要原因是：敬老院运行经费，困难群众救助，退役军人服务站、劳动就业和社会保障服务所人员工资、津补贴、绩效等增加。

（4）卫生健康支出66.51万元，占1.68%，较年初预算数减少14.55万元，下降17.95%，主要原因是：人员工资、绩效、津补贴、医疗等年度正常变动。

（5）节能环保支出49.28万元，占1.24%，较年初预算数增加49.28万元，增长100.0%，主要原因是：乡村生态治理中心人员工资、津补贴、绩效等增加。

（6）城乡社区支出579.36万元，占14.64%，较年初预算数增加408.15万元，增长238.39%，主要原因是：城乡社区环境整治、市政设施维修维护等投入增加。

（7）农林水支出1435.8万元，占36.27%，较年初预算数增加246.9万元，增长20.77%，主要原因是：村社干部误工补助标准增加，泥结石路硬化项目投入增加；综合行政执法大队、文化服务中心、乡村生态治理中心、退役军人服务站、劳动就业和社会保障服务所人员工资、津补贴、绩效等分别在其他相关科目列支。

（8）交通运输支出289.67万元，占7.32%，较年初预算数增加289.67万元，增长100.0%，主要原因是：四好农村公路建设项目投入增加。

（9）住房保障支出82.63万元，占2.09%，较年初预算数减少8.51万元，下降9.34%，主要原因是人员工资变动，公积金基数发生变化。

（10）灾害防治及应急管理支出53.92万元，占1.36%，较年初预算数增加53.92万元，增长100.0%，主要原因是：森林防火抗旱经费增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出1947.02万元。其中：人员经费1572.05万元，较上年决算数增加154.61万元，增长10.91%，主要原因是：人员工资、绩效、津补贴等年度正常变动；支付2022-2023年退休人员体检费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、住房公积金、应休未休假报酬，退休人员生活补助等。公用经费374.98万元，较上年决算数减少1.78万元，下降0.47%，主要原因是：严格落实了中央八项规定和政府过“紧日子”十条措施相关要求，严格控制“三公”经费。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，本年支出0万元，较上年决算数无增减，主要原因是本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

2023年度国有资本经营预算财政拨本年支出0万元，基本支出0万元，项目支出0万元，主要原因是本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计10.94万元，较年初预算数减少0.86万元，下降7.29%，主要原因是严格落实了中央八项规定和政府过“紧日子”十条措施相关要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少0.06万元，下降0.55%，主要原因是：强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数；严格控制公务车运行维护费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是：本部门未发生因公出国（境）费用，与上年决算数持平。较上年支出数无增减，主要原因是：本部门未发生因公出国（境）费用，与上年决算数持平。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是：本部门未发生公务车购置费，与上年决算数持平。较上年支出数无增减，主要原因是：本部门未发生公务车购置费，与上年决算数持平。

公务车运行维护费10.78万元，主要用于机要文件交换、重庆市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、车辆保险费等支出。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降0.19%，主要原因是严格控制公务车维修费、燃料费支出预算。较上年支出数减少0.02万元，下降0.19%，主要原因是：严格落实了中央八项规定和政府过“紧日子”十条措施相关要求，严格控制公务车运行维护费。

公务接待费0.16万元，主要用于公务接待2批次26人。费用支出较年初预算数减少0.84万元，下降84.0%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少0.04万元，下降20.0%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

 2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待2批次26人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费62.31元，车均购置费0万元，车均维护费2.69万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出13.05万元，较上年决算数增加11.94万元，增长1075.68%，主要原因是：本年度将人大会议、活动经费等相关支出列入了会议费。本年度培训费支出1.17万元，较上年决算数增加0.85万元，增长265.63%，主要原因是：本年度组织干部11人次，参加区级组织的业务、管理水平培训。

（二）机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出245.82万元，机关运行经费主要用于开支购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他商品服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少130.94万元，下降34.75%，主要原因是厉行节约，压缩了办公经费。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2023年度本部门政府采购支出总额230.23万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出230.23万元。授予中小企业合同金额230.23万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额230.23万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于土桥镇场镇清扫保洁及全镇垃圾转运劳务采购。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和36个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评36项，涉及资金2705.19万元；未委托第三方出具报告的方式开展绩效评价。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

（1）部门整体绩效自评表。

详见附件。

（2）项目绩效自评表。

详见附件。

2.绩效自评报告或案例。

我单位未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明。

我单位对36项目进行绩效自评，其中35个已完成年度绩效目标，1个未完成年度绩效目标。未完成绩效目标情况：“渝财农[2022]140号，铜财[2023]44号，2023年泥结石路硬化项目”执行率60.74%，主要原因是该项目2023年末项目进度还未达支付节点，区级财政收回项目剩余计划资金。

（三）重点绩效评价结果

我单位未开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以 外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费： 指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通 费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本部门决算公开信息反馈和联系方式：赖静 023-45625433