土桥镇2018年度财政预算执行情况和2019年度财政预算报告

一、2018年度财政预算执行情况

2018年，财政所在镇党委、政府的正确领导下，镇人大的监督支持下及区财政局的关心帮助下，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真落实党的各项强农惠农政策、积极发挥财政职能作用、优化收支结构，加强财政监管，从严安排“三公”经费，提高资金使用效益、不断深化财政各项改革，较好地执行了2018年度财政预算方案，圆满完成了全年财政收支任务，具体情况如下：

（一）财政预算执行情况

一般预算收入完成3137.34万元，比去年增长7%。（其中税收完成2636.72万元，工商各税完成2331.63万元，税收占财政收入比重为74.32%）。增值税1353.78万元，企业所得税878.44万元，个人所得税10.85万元，资源税14.02万元，房产税8.31万元，印花税7.95万元，城镇土地使用税53.82万元，耕地占用税305.09万元，契税4.46万元，罚没收入0.4万元，国有资源（资产）有偿使用收入496.17万元，其他收入4.05万元。上级补助2480.34万元，调入预算稳定调节基金742.26万元，总收入为6359.94万元。

一般预算支出5134.54万元，基本支出1739.39万元，项目支出3395.15万元（结余43.71万元）。一般公共服务支出1255.03万元，文化体育与传媒支出53.16万元，社会保障和就业支出718.31万元，卫生计生支出97.56万元，城乡社区支出2249.37万元，农林水支出668.19万元，住房保障支出92.92万元。上解上级支出788.06万元，补充预算稳定调节基金437.34万元，总支出6359.94万元，收支平衡。

上级转移支付基金预算收入25.52万元，基金预算支出25.52万元，收支平衡。

（二）重点财政资金安排情况

项目资金重点用于

在保工资、保运转、保民生的前提下，争取上级资金搞好重点项目建设。一是投资87.63万元完成污水管网建设、河流清漂、场镇清洁及农村环境整治。二是投资1502万元完成荷和原乡美丽乡村示范点建设。三是集中资金搞好产业大道、西郊示范片、“四好农村路”建设。四是完成2017年度一事一议建设工作。五是集中精神抓好新型农村集体经济、大棚房整治等重点工作。六是搞好突发事件应急处理，特别是非洲猪瘟、松材线虫、扫黑除恶工作。

（三）财政工作运行情况

一是狠抓财政收入，盘活固定资产。加强和税务部门沟通衔接，加强财政收入征管。盘活原新桥乡敬老院房屋、罗家桥小学原面粉厂闲置房屋等资产，增加财政收入。二是优化财务管理，强化内部控制。严格预算执行，提高支出均衡性。做好新旧会计制度衔接工作，集中培训3次，并加强自学。2018年，对六赢村、新房村2个村2017年6月-2018年10月村级财务进行了财务审计。还对对镇2015-2017年三个年度进行了财务咨询，内部控制的效果明显。三是配齐人员设备，夯实农村财务。增配委托会计1名，新增电脑1台，高温扫描仪2台，做好农村财务一体化监管平台工作，严把村组财务质量关，把小微腐败杜绝在基层。四是严控“三公”经费，搞好风险防范。按中央八项规定的要求，厉行节约，2018年比去年“三公”经费减少12.5万元，无出国出境情况。同时，加强全所干部廉政教育，做一个清清白白的财政人。

（四）存在的问题

各位代表，2017年全镇财政运行状况虽然是良好的，但还存在着一些比较突出的问题：一是财政收入结构不合理，我镇纳税大户多为房开企业，现发展劲头不足，财政增收较难。二是财政的保障范围不断扩大，刚性支出不断增加，一些项目需要乡镇自己负担，支出压力增加。三是财政管理职能在不断转变，预算执行存在一定偏差，财政管理、资金管理精细化、规范化水平有待进一步提高。这些问题，我们要继续采取有效措施，认真加以解决。

二、2019年度财政预算

按照镇党委、政府的具体工作部署，结合客观实际，建议土桥镇2018年财政收入与支出预算安排入下：

（一）财政预算收入情况

2019年本级财政一般公共预算收入预计完成2500万元，争取上级补助转移支付收入14844万元。

（二）重点支出安排情况

2019年预计安排基本支出1380万元，项目支出15964万元。

三、2019年财政主要工作任务

（一）全力以赴抓收入。科学谋划，大力招商引税，搞好总部经济。与土桥籍在外成功人士加强衔接，发挥商会作用，把企业注册在本地。认真做好税源调查，抓好护税协税，做到应收尽收。加大非税收入征管力度，盘活国有资产，增加国资收益。

（二）积极对接抓项目。与财政局相关部门衔接，积极争取市基层政权建设资金100万元，完成镇行政服务中心建设工作。争取农业科一事一议资金，实现河水村、高垭村农村公路建设和高垭村产业大道周边人行便道建设。同时结合我镇西郊示范片及产业大道辖区优势，争取区级各部门资金促进我镇各村新型农村集体经济发展。

（三）加强学习抓业务。搞好业务培训，不但要学习好财务知识还要学习好法律法规知识，以此推进财政工作熟练化、专业化，提升服务水平，为党委政府当好参谋。同时深化作风建设，强调工作执行力，做一个清正、廉洁、工作力强的财政人。

（四）规范管理抓提高。建立项目资金管理库，统一扎口，统一核算，统一监管，提高项目实施效果，确保资金安全、规范、高效运行。

各位代表，2019年财政工作任重而道远，增收形势相当严峻，但挑战和机遇并存，困难与希望同在。让我们坚定信心，振奋精神，克难攻坚，真抓实干，为圆满完成2019年财政工作各项目标任务而努力奋斗。