—2021年2月28日在铜梁区土桥镇第十九届人民代表大会第九次会议上
各位代表：
受镇人民政府的委托，现向大会报告土桥镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算(草案)，提请大会审查，并请列席人员提出意见。
一、2020年的财政预算执行情况
2020年，在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，镇政府及其财政部门，紧紧围绕“保增长、保民生、保发展、重开源、强管理”的工作方针，实施积极的财政政策，全面服务我镇建设的发展目标，克服各种困难，努力开拓创新，做到开源节流，落实科学理财，优化支出结构，为实现我镇经济社会发展提供持续稳健的财力保障。现将2020年预算执行情况报告如下：
（一）财政收入预算执行情况
2020年公共财政收入实现1402.88万元；上级补助收入2175.61万元，其中，托底保障补助1371.72万元，结算补助71.15万元，专项补助732.74万元。财政总收入3578.49万元。其中，2020年公共财政收入完成1402.88万元。税收收入完成1402.88万元，工商税收完成1324.71万元，占年初任务的55%，其中：增值税完成322.81万元，营改增完成329.57万元，企业所得税完成261.54万元，个人所得税完成23.28万元，城镇土地使用税完成32.39万元，房产税完成19.05万元，印花税完成15.55万元，资源税完成228.61万元，契税完成85.75万元，耕地占用税完成6.16万元，税收占财政收入的比重为94%。非税收入完成78.17万元。其中：罚没收入完成0.13万元，国有资产有偿使用支出56.46万元，其它收入21.58万元。
（二）财政支出预算执行情况
2020公共财政支出2919.19万元，上解上级支出659.28万元，财政总支出3578.49万元。其中：
——般公共服务支出918.63万元。
——文化体育与传媒支出32.4万元
——社会保障和就业支出733.9万元
——卫生健康支出175.83万元
——节能环保支出30.28万元
——城乡社区支出5.23万元
——农林水支出915.21万元
——住房保障支出95.71万元
——灾害防治及应急管理支出12万元
当年财政收支平衡。
（三）主要工作开展情况
1.大力培植财源，强化税收征管。一是加大招商引资、引税力度，积极引进总部经济，着力培育新的税源；二是积极争取税收征管职能部门的大力支持，寻找新的税收增长点，并加大协税和零星税收代征的力度，确保每一分税收都应收尽收；三是加大非税收入征管力度，并做到全额征收及时入库；四是盘活国有资产，增加国资收益。
2.统筹安排财力，优化和加强支出管理。2020年，财政支出“保工资、保运转、保民生”仍然是总基调，在此基础上强化支出管理。一是及时兑现职工工资，按时缴纳养老保险金、医疗保险金、住房公积金等，增强财政社会保障能力；二是加强“三公”经费管理，严控公务接待，严格公务用车管理，切实降低行政成本，保障机关运转；三是全额兑现各项惠民政策，农村耕地地力保护补助、退耕还林等及时全额发放；四是加强民政优抚、弱势群体社会保障，支持医疗卫生等社会事业发展。
3.争取上级资金，抓好重点工程。一是争取市级农村“一事一议”综合改革泥结石公路建设2批32公里，涉及资金1472万元，目前第一批8公里已经完成，并通过了区财政、交通组织的验收，第二批24公里正在建设中；二是积极筹集资金80.67万元，消化历史债务，分别是新陆公路工程款50万元，碑垭口公路30.67万元；三是积极筹措资金40万元，用于荷和原乡绿化建设及管护、场镇亮化、美化建设。
4.抓好财政、财务干部队伍自身建设，提升业务素质，夯实会计基础。一是严格按照《土桥镇财政财务管理制度》、《土桥镇投资项目建设管理制度》、《土桥镇财政内部控制管理制度》的要求，强化内控管理制度，加强财经纪律，使财政工作逐步走向规范化和制度化；二是加强村社财务管理，积极组织11个村报账员参加区里组织的业务培训，提高业务能力。同时，根据区里的要求，结合换届选举工作，对全镇11个村社区5年来的财务账目进行了交叉审计；三是为了强化对村社财务的监督管理，全镇全面实施了农村财务一体化监管平台进行财务核算，同时，全面推行农村便民查询平台的安装使用工作，监督和规范基层干部的行为，促进社会稳定；四是加强对财政财务干部的政治理论学习，积极参与主题教育活动，提高全心全意为人民服务的理念，提升服务质量，提高服务效率。
各位代表，过去的一年，我镇的财政工作虽然取得了一定成绩，但也存在着不容忽视的问题：一是财政收入的规模还很小，税源基础建设力度不够，培植财源的力度还有待加强；二是财政收入增长和整体经济形势下滑的矛盾还很突出，财政抗风险的能力还非常低；三是”三保“的难度还很大，本镇的一些重点项目建设资金缺口还很大，一些支出还不能全额及时兑现；四是财政财务干部的业务技能还有待进一步加强，办事效率还有待进一步提高,这些问题我们将在今后的工作中努力加以解决。
二、2021年财政预算（草案）
2021年是“十四五”的开局之年，也是两个百年目标交汇与转换之年。综合分析全镇财政经济形势，现将预算编制草案报告如下：
（一）指导思想
深入贯彻落实十九大和习近平总书记重要讲话精神，推行稳健的财政政策，健全政府预算体系，完善预算管理制度，不断加强财政监督，强化支出管理，进一步优化财政支出结构，保障重点项目，保障民生事业，压缩三公经费，实现全镇经济社会和谐发展。
1.以收定支、收支平衡为原则。实事求是、积极稳妥安排收入预算，量入为出，统筹兼顾安排支出预算，预算支出规模控制在财力范围以内，不编列赤字预算。
2.以均衡性和公共性为原则。坚持人员支出优先，兼顾中央、市、区、镇政府决策的民生项目、重点项目以及补短板、扶贫项目和中央环保督察整改项目。
3.以全口径预算为原则。所有收支纳入预算管理。
（二）2021年财政收入预算安排
2021年，根据区级相关规定镇街实行托底保障支出模式，2021年财政总收入预计为3195.62万元。
1.收入任务分解落实为：税收收入1441万元，非税收入77.95万元。
2.区财政下达2021年托底保障补助3195.62万元。
上解支出720.5万元，相应安排支出2475.12万元。具体安排如下：
——一般公共服务支出预算696.18万元
——文化体育与传媒支出24.09万元
——社会保障和就业支出预算393.75万元
——卫生健康支出预算74.46万元
——节能环保支出预算118.01万元
——城乡社区支出预算165.95万元
——农林水支出预算895.05万元
——交通运输支出预算28.10万元
——住房保障支出预算59.54万元
——灾害及应急支出20万元。
（三）2021年财政工作重点
1.积极培植财源，促进经济稳步发展。从去年税收收入大幅下降的原因分析，税源基础建设尤其重要。因此，今年要紧紧围绕经济发展这个中心，发挥财政职能和财政政策的引导、带动和调控作用，创新生财聚财观念，在支持经济加速发展、培植财源上下功夫。一是充分发挥财政资金杠杆作用，加大财政对经济发展的有效投入，注重培植税源财源，加大招商引资力度，积极向上争取各项补贴资金，支持企业发展，特别中一些对财政贡献大的企业，更要加强服务和支持的力度。二是要用好、用活国家政策，多方筹集资金，加快我镇集镇建设，积极培育市场体系，大力发展第三产业，增加地方财政收入。三是要注重抢抓政策机遇，积极向上争取各种财政奖补资金，为我镇的社会经济发展提供切实的资金保障。
2.坚决落实过“紧日子”的要求，切实兜牢“三保”政策底线。根据市、区政府过紧日子的要求，我们要牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，调整优化财政支出结构，大力压减一般性支出，坚决压减非急需、非刚性和低效支出，取消无效支出，调整标准过高的支出。坚持兜牢“三保”底线，要统筹各类资金，优先保障工资发放、机构运转和基本民生支出需求，确保“三保”支出不脱离实际、不留下缺口，确保社会和谐稳定。
3.是推进预算绩效管理。健全绩效指标和标准体系，强化评价结果运用，逐步将每一笔财政资金纳入绩效目标管理，强化财政资金“用钱必问效，无效就问责”的理念，将评价结果作为以后年度安排预算、完善政策和改进管理的重要依据。
4.加强财政监督，提升财政管理水平。坚持依法理财，严格执行本次人代会通过的财政预算，加强对财政资金的监督力度，强化财政资金投入的绩效管理，用钱必问效，无效则问责，提高财政资金的使用效益。
各位代表，2021年的财政预算任务十分繁重而艰巨，但我们坚信，在镇党委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督和上级财政部门的指导下，认真落实大会决议，锐意进取，开拓创新，踏实工作，为迎接建党100周年，建设美丽、和谐、富裕的新土桥作出新的贡献。
附件: 1.重庆市铜梁区土桥镇人民政府2021年政府预算公开表
2.重庆市铜梁区土桥镇人民政府2021年“三公”经费预算
渝公网安备50022402000202号
