重庆市铜梁区围龙镇人民政府2021年度部门决算情况说明

重庆市铜梁区围龙镇人民政府

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。6.完成上级政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据编制情况，我镇共设置17个内部机构，其中事业编制机构7个，行政编制机构10个。我镇7个事业编制机构分别是退役军人服务站、社会保障所、文化活动中心、乡村产业培育中心、乡村生态治理中心、农业服务中心、行政执法大队；行政编制机构10个，分别是党政办、党群办（负责群团、组织工作）、人大办、应急管理办公室（统筹负责安全生产综合监管、应急管理职责）、规划建设管理环保办（负责规划、村镇管理、国土、环保等工作）、经发办、民政和社会事务办公室(挂卫生健康办公室)、财政办、平安建设办公室（统筹负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责）、综合行政执法办公室（与综合行政法大队统筹运行，主要负责集中行使依法授权或委托的行政执法权）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计4449.41万元，使用年初结转和结余130.3万元，支出总计4579.71万元。收支较上年决算数增加2105.06万元、增长85.06%，主要原因一是2021年财政集中直接支付2019年至2021年泥结石路硬化工程、“四好农村路”工程、农村联网路公路工程、污水管网建设工程等基础设施建设工程款1800多万元；二是2021年农村危房改造部分补助款、以及各工程项目设计费、预算编制、结算费等中介费用由镇财政财力支出。

2.收入情况。2021年度收入合计4579.71万元，较上年决算数增加2105.06万元、增长85.06%，主要原因一是2021年财政集中直接支付2019年至2021年泥结石路硬化工程、“四好农村路”工程、农村联网路公路工程、污水管网建设工程等基础设施建设工程款1800多万元；二是2021年农村危房改造部分补助款、以及各工程项目设计费、预算编制、结算费等中介费用由镇财政财力支出。其中：财政拨款收入4449.41万元，占100%。此外，使用年初结转和结余130.3万元。

3.支出情况。2021年度支出合计4579.71万元，较上年决算数增加2105.06万元、增长85.06%，主要原因一是2021年财政集中直接支付2019年至2021年泥结石路硬化工程、“四好农村路”工程、农村联网路公路工程、污水管网建设工程等基础设施建设工程款1800多万元；二是2021年农村危房改造部分补助款、以及各工程项目设计费、预算编制、结算费等中介费用由镇财政财力支出。其中：基本支出1533.1万元，占33.48%；项目支出3046.61万元，占66.52%。

4.结转结余情况。2021年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计4579.71万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加2105.06万元、增长85.06%。主要原因一是2021年财政集中直接支付2019年至2021年泥结石路硬化工程、“四好农村路”工程、农村联网路公路工程、污水管网建设工程等基础设施建设工程款1800多万元；二是2021年农村危房改造部分补助款、以及各工程项目设计费、预算编制、结算费等中介费用由镇财政财力支出。    

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入4399.33万元，较上年决算数增加2070.68万元，增长88.92%, 较年初预算数增加1830.83万元，增长71.28%。主要原因一是2021年财政集中直接支付2019年至2021年泥结石路硬化工程、“四好农村路”工程、农村联网路公路工程、污水管网建设工程等基础设施建设工程款1800多万元；二是2021年农村危房改造部分补助款、以及各工程项目设计费、预算编制、结算费等中介费用由镇财政财力支出。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出4399.33万元，较上年决算数增加2070.68万元，增长88.92%，较年初预算数增加1830.83万元，增长71.28%。主要原因一是2021年财政集中直接支付2019年至2021年泥结石路硬化工程、“四好农村路”工程、农村联网路公路工程、污水管网建设工程等基础设施建设工程款1800多万元；二是2021年农村危房改造部分补助款、以及各工程项目设计费、预算编制、结算费等中介费用由镇财政财力支出。

3.结转结余情况。2021年度年末无结转和结余。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出726.43万元，占15.86%，较年初预算数减少89.21万元，下降10.94%，主要原因是压缩了公用经费。

（2）文化旅游体育与传媒支出38.86万元，占0.85%，较年初预算数减少10.93万元，下降21.95%，主要原因是受疫情影响群众文化活动减少。

（3）社会保障与就业支出441.72万元，占9.65%，较年初预算数增加184.24万元，增长71.55%，主要原因是退休人员健康疗养费调高了标准，养老保险调标，退役军人优抚补助增加、临时救助资金补助增加等事项。

（4）卫生健康支出68.27万元，占1.49%，较年初预算数增加4.73万元，增长7.44%。

（5）节能环保支出317.13万元，占6.92%，较年初预算数增加2.91万元，增长0.9%。

（6）城乡社区支出653.07万元，占14.26%，较年初预算数增加568.57万元，增长672.86%，主要原因是2021年新增污水管网建设、场镇农贸市场改造等基础设施建设工程项目，工程款支付较多。

（7）农林水支出1336.15万元，占29.18%，较年初预算数增加452.78万元，增长51.26%，主要原因是2021年支付了2020年龙韵等村生产生活便道硬化工程款、农业项目经费增加。

（8）交通运输支出899.48万元，占19.64%，较年初预算数增加867.58万元，增长2719.69%，主要原因是2021年财政集中直接支付2019年至2021年泥结石路硬化工程、“四好农村路”工程、农村联网路公路工程款较多。

（9）住房保障支出98.6万元，占2.15%，较年初预算数增加46.36万元，增长88.74%，主要原因是单位人员，新进事业人员，公务员每年底公积金调标，增加住房保障支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出1533.1万元。其中：人员经费1224.24万元，较上年决算数增加232.84万元，增长23.48%，主要原因一是人员基本工资、公积金调整、退休干部康养费调高标准等。二是2020年新进事业人员5名年终绩效在2021年发放，2021年新进公务员2名、事业人员1名，随着人员增加人员经费支出也增加了。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、年终绩效奖励、退休干部退休费等。公用经费308.86万元，较上年决算数增加29.29万元，增长10.47%，主要原因是为改善政府办公条件，购置办公设备，维修费等增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余130.3万元，年末结转结余0.00万元。本年收入50.08万元，较上年决算数减少95.92万元，下降65.7%。本年支出180.38万元，较上年决算数增加164.68万元，增长1048.92%。今年收入相对去年减少，主要是去年收恒阔佳苑土地出让金130多万；支出较上年决算增加的主要原因是支付泥结石路工程农民工工资补助和抗疫减免房租补贴增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计4.5万元，较年初预算数减少6.3万元，下降58.3%；较上年支出数减少0.03万元，下降0.6%。较年初预算和上年决算下降的主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数；二是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，本单位2021年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。本单位2021年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费4.5万元，较年初预算数减少6.3万元，下降58.3%；较上年支出数减少0.03万元，下降0.7%。较年初预算和上年决算下降的主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。

公务接待费0.00万元，较年初预算数减少0.00万元，下降0%。较上年支出数减少0.00万元，下降0%。2021年度未发生公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出6.07万元，较上年决算数增加4.17万元，增长219.5%，主要原因是2021年换届选举工作，召开人代会议、党代会议、资格审查会议等较多，所以会议费支出增长较高。本年度培训费支出0.30万元，较上年决算数减少7.42万元，下降96.1%，主要原因是2021年培训费只列入专技会计等继续教育网上报名费。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出265.62万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务费等。机关运行经费较上年决算数增加16.15万元，增长6.5%，主要原因是宣传工作量逐年增加，印刷费增多，为改善办公条件维修（护）费增加，新进人员购买电脑等办公设备，所以机关运行经费增加了。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额4.66万元，其中：政府采购货物支出4.66万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.66万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公用电脑、打印机。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对16个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评16项，涉及资金1796.85万元。

（二）绩效自评结果

绩效自评表(见附件1)

 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-45360309