重庆市铜梁区围龙镇人民政府（本级）2024年度决算公开说明

重庆市铜梁区围龙镇人民政府（本级）

2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。2.落实本行政区域的经济社会发展计划和措施，提高人民群众的生活水平和生活质量。3.开展法治宣传教育，保障公民合法权利，维护社会平安稳定。4.制定社会各项事业的发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、文化、体育等事业；推进社会保障、社会福利和养老保险等工作。5.加强镇级财政的监督和管理。6.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。7.组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。8.承办上级和本级党委、人大交办的其他事项。

（二）机构设置

根据编制情况，我单位共设置5个内部机构，其中行政编制机构5个，综合办事机构、内设机构职能职责如下： 

1.基层治理综合指挥室。统筹负责一体化智治平台运行管理相关工作，承担基层治理指挥中心运行监测、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核等职责，负责综合协调、文件收发、政务公开、后勤管理、机要保密等工作。

2.党的建设办公室。统筹负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争、民主法治、意识形态、精神文明建设、统一战线、民宗侨台、群众团体、人大政协联络等领域工作。

3.经济发展办公室。统筹负责经济发展、辖区规划建设、生态环境、农业农村、乡村振兴、财政管理、经济社会统计等领域工作。

4.民生服务办公室。统筹负责民政、教育、文化、卫生健康、体育、劳动就业、残疾人事业、退役军人服务等领域工作，负责落实社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置等社会保障政策。

5.平安法治办公室。统筹负责平安综治、应急管理、安全生产综合监管、综合执法、信访稳定、防范和处理邪教、人民武装、社会治理等领域工作。

纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计2627.70万元，支出总计2627.70万元。收、支与2023年度相比，减少2348.77万元，下降47.2%，主要原因是：1.2024年拨付泥结石路、四好农村路、巴蜀美丽庭院项目共计990.60万元，较2023年度减少1086.00万元；2.2024年围龙镇人民政府本级与七个事业单位分开独立核算，人员、公用、项目等相关经费较上年度减少收入806.00万元。3.由于2024年财政资金紧张，部分项目资金上级财政未按时拨付，故收、支较上年度减少2348.77万元。

2.收入情况。2024年度收入合计2627.70万元，与2023年度相比，减少2348.77万元，下降47.2%，主要原因是：1.2024年拨付泥结石路、四好农村路、巴蜀美丽庭院项目共计990.60万元，较2023年度减少1086.00万元；2.2024年围龙镇人民政府本级与七个事业单位分开独立核算，人员、公用、项目等相关经费较上年度减少收入806.00万元。3.由于2024年财政资金紧张，部分项目资金上级财政未按时拨付，故收入较上年度减少2348.77万元。其中：财政拨款收入2627.70万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计2627.70万元，与2023年度相比，减少2348.77万元，下降47.2%，主要原因是1.2024年拨付泥结石路、四好农村路、巴蜀美丽庭院项目共计990.60万元，较2023年度减少1086.00万元；2.2024年围龙镇人民政府本级与七个事业单位分开独立核算，人员、公用、项目等相关经费较上年度减少收入806.00万元。3.由于2024年财政资金紧张，部分项目资金上级财政未按时拨付，故支出较上年度减少2348.77万元。其中：基本支出719.78万元，占27.39%；项目支出1907.92万元，占72.61%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。本单位2024年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计2627.70万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少2348.77万元，下降47.2%。主要原因是：1.2024年拨付泥结石路、四好农村路、巴蜀美丽庭院项目共计990.60万元，较2023年度减少1086.00万元；2.2024年围龙镇人民政府本级与七个事业单位分开独立核算，人员、公用、项目等相关经费较上年度减少收入806.00万元。3.由于2024年财政资金紧张，部分项目资金上级财政未按时拨付，故财政拨款收、支较上年度减少2348.77万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2067.70万元，与2023年度相比，减少1408.77万元，下降40.5%。主要原因是：1.2024年拨付泥结石路、四好农村路项目共计430.60万元，较2023年度减少150.00万元；2.2024年围龙镇人民政府本级与七个事业单位分开独立核算，人员、公用、项目等相关经费较上年度减少收入806.00万元。3.由于2024年财政资金紧张，部分项目资金上级财政未按时拨付，故收入较上年度减少1408.77万。较年初预算数增加89.25万元，增长4.5%。主要原因是年中调整增加了公路修建项目工程款预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2067.70万元，与2023年度相比，减少1408.77万元，下降40.5%。主要原因是：1.2024年拨付泥结石路、四好农村路项目共计430.60万元，较2023年度减少150.00万元；2.2024年围龙镇人民政府本级与七个事业单位分开独立核算，人员、公用、项目等相关经费较上年度减少收入806.00万元。3.由于2024年财政资金紧张，部分项目资金上级财政未按时拨付，故支出较上年度减少1408.77万。较年初预算数增加89.25万元，增长4.5%。主要原因是年中调整增加了公路修建项目工程款支出。

3.结转结余情况。2024年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出601.16万元，占29.07%，较年初预算数减少80.22万元，下降11.8%，主要原因是2024年财政资金紧张，部分项目资金上级财政未按时拨付。

（2）科学技术支出10.00万元，占0.48%，较年初预算数增加10.00万元，增长100.0%，主要原因是年中调整增加2024年基层科普行动计划项目10.00万元。

（3）社会保障与就业支出143.54万元，占6.94%，较年初预算数增加5.46万元，增长4.0%，主要原因是2024年调整在职人员养老、医疗、职业年金等社会保障。

（4）卫生健康支出34.90万元，占1.69%，较年初预算数减少12.46万元，下降26.3%，主要原因是医疗补助资金支出减少。

（5）节能环保支出28.50万元，占1.38%，较年初预算数增加28.50万元，增长100.0%，主要原因是增加市政环卫经费。

（6）城乡社区支出9.52万元，占0.46%，较年初预算数减少67.48万元，下降87.6%，主要原因是2024年财政资金紧张，市政环卫等项目资金上级财政未按时拨付。

（7）农林水支出838.45万元，占40.55%，较年初预算数减少76.48万元，下降8.4%，主要原因是2024年财政资金紧张，河长制等项目资金上级财政未按时拨付。

（8）交通运输支出297.18万元，占14.37%，较年初预算数增加254.88万元，增长602.6%，主要原因是：2024年年中增加拨付泥结石路、四好农村路项目资金250.00万元

（9）住房保障支出43.62万元，占2.11%，较年初预算数增加0.62万元，增长1.4%，主要原因是调整在职人员公积金。

（10）灾害防治及应急管理支出60.83万元，占2.94%，较年初预算数增加26.43万元，增长76.8%，主要原因是年中增加了抗旱防汛专项资金预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出719.78万元。其中：人员经费608.02万元，与2023年度相比，减少727.19万元，下降54.5%，主要原因是2024年围龙镇人民政府本级与七个事业单位分开独立核算，人员相关经费较上年度减少收入720.00万元，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效奖励、退休干部健康休养费等。公用经费111.76万元，与2023年度相比，减少154.38万元，下降58.0%，主要原因是2024年围龙镇人民政府本级与七个事业单位分开独立核算，公用经费较上年度减少收入150.00万元，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入560.00万元，与2023年度相比，减少940.00万元，下降62.7%，主要原因是2024年巴蜀美丽庭院示范片项目收入较2023年减少940.00万元。本年支出560.00万元，与2023年度相比，减少940.00万元，下降62.7%，主要原因是2024年巴蜀美丽庭院示范片项目支出较2023年减少940.00万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明              

2024年度“三公”经费支出共计9.80万元，较年初预算数无增减较上年支出数减少1.00万元，下降9.3%，主要原因是单位过紧日子，缩减“三公”经费支出。

     （二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位2024年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位2024年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费9.80万元，主要用于单位公务车保险费、维修费、油费、过路费等。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数减少1.00万元，下降9.3%，主要原因是单位过紧日子，缩减公务车运行维护费支出。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位2024年度未发生公务接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费2.45万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.03万元，与2023年度相比，减少0.03万元，下降2.8%，主要原因是单位过紧日子，严格控制会议费支出。本年度培训费支出1.82万元，与2023年度相比，减少3.03万元，下降62.5%，主要原因是2024年单位人员外出培训次数减少。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出111.76万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务费等。机关运行经费较上年支出数减少26.55万元，下降19.2%，主要原因是2024年财政资金紧张，缩减了机关经费支出。 

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额3.24万元，其中：政府采购货物支出3.24万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.24万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3.24万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购办公电脑、桌椅、打印机。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对29个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评29项，涉及资金1907.92万元；以委托第三方出具报告的方式（如有）开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1.项目绩效自评表。

详见附件。

2.项目绩效自评报告或案例。

我单位未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明。

我单位对29项目进行绩效自评，其中29个已完成年度绩效目标，0个未完成年度绩效目标。

（三）财政重点绩效评价情况

我单位无财政重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：黄山花 联系方式：023-45360309