重庆市铜梁区围龙镇人民政府2023年部门预算情况说明

重庆市铜梁区围龙镇人民政府

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

 1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。6.完成上级政府交办的其他事项。

（二）单位构成

根据编制情况，我镇共设置17个内部机构，其中事业编制机构7个，行政编制机构10个。我镇7个事业编制机构分别是退役军人服务站、社会保障所、文化活动中心、乡村产业培育中心、乡村生态治理中心、农业服务中心、行政执法大队；行政编制机构10个，分别是党政办、党群办（负责群团、组织工作）、人大办、应急管理办公室（统筹负责安全生产综合监管、应急管理职责）、规划建设管理环保办（负责规划、村镇管理、国土、环保等工作）、经发办、民政和社会事务办公室(挂卫生健康办公室)、财政办、平安建设办公室（统筹负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责）、综合行政执法办公室（与综合行政法大队统筹运行，主要负责集中行使依法授权或委托的行政执法权）。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

2023年年初预算数 2676.44万元，其中：一般公共预算拨款2676.44 万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入 0万元。收入较2022年增加266.36万元。

（二）支出预算

2023年年初预算数2676.44  万元，其中：

——一般公共服务支出739.95万元；

——文化体育与传媒支出8.61万元；

——社会保障和就业支出253.01万元；

——卫生健康支出93.11万元；

——城乡社区支出156.81万元；

——农林水支出1237.5万元；

——节能环保支出51.7万元；

——交通运输支出44.45万元；

——自然灾害防治及应急管理支出10万元；

——住房保障支出81.31万元。

支出预算较2022年增加266.36万元，主要是基本支出预算增加90.09万元，项目支出预算增加174.27万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入2676.44万元，一般公共预算财政拨款支出2676.44万元，比2022年增加266.36万元。其中：基本支出 1613.99万元，比2022年增加90.09万元，主要原因是人员的增加等，单位公用经费和人员经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1062.45万元，比2022年增加174.27 万元，主要原因是场镇设施建设、农村环境改善、乡村振兴、森林防火等重点工作项目。

重庆市铜梁区围龙镇人民政府2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算10.8万元，比2022年减少（或增加） 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比2022年减少（或增加）0 万元；公务接待费 0 万元，比2022年减少（或增加） 0万元；公务用车运行维护费10.8 万元，比2022年减少（或增加）0 万元，主要原因是政府过“紧日子”，加强公车管理；公务用车购置费0 万元，比2022年减少（或增加）  0万元；主要原因是本年无购置公务车计划。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费302.91万元，比上年增加3.15万元，主要原因为随着人员增加公用经费也增加一定额度。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1062.45 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年1月，所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车2 辆。2023年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车 0辆。

六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：黄山花      联系方式：023-45360309