重庆市铜梁区围龙镇人民政府2022年财政预算（预计）执行情况和2023年财政预算（草案）的报告

围龙镇2022年财政预算（预计）执行情况

和2023年财政预算（草案）的报告

—2023年2月21日在围龙镇第二十届人大三次会议上

围龙镇财政办

各位代表：

现将围龙镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）的报告提请代表审查，请各位代表提出意见。

一、2022年财政预算（预计）执行情况

2022年，我镇财政工作在镇党委、政府和区财政局的正确领导下，在镇人大的监督指导下，全镇财政深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对重庆重要指示要求,认真学习宣传贯彻党的二十大精神，坚决落实镇党委政府工作部署要求，认真执行镇人民代表大会通过的各项决议。紧紧围绕镇党委、政府年初确定的工作目标，以新《预算法》为导向，积极创新工作思路，全面履行财政职能，全力以赴执行好我镇经济社会发展重大决策，进一步健全财政体系，加强财政收支管理，优化财政支出结构，固本培源、改善调控、统筹兼顾、利民为先，预计能较好地完成全年财政收支任务。

（一）全镇财政收支执行情况

1. 2022年全镇一般公共财政预算收入完成706.8万元，比上年下降16.8%，其中工商税收预计完成693.64万元，比上年下降15.4%。上级税收返还及所得税基数返还补助、转移支付补助及结算补助、向上级争取的专项补助等共计2227.2万元。全镇财政收入总计为2934万元。

2. 2022年全镇一般公共财政预算支出完成2934万元。支出分大类完成情况：

——一般公共服务支出924.78万元。主要用于：保障人大、政府办、发展改革、财政、纪检监察、党委部门和群团等机构行政事业人员工资津补贴及行政运行日常公用经费支出。

——文化体育与传媒支出37.3万元。主要用于：保障文化服务中心基本支出。免费开放公共文体设施，支持群众文化建设。

——社会保障和就业支出342.67万元。主要用于：保障社保所基本支出，保障行政事业退休人员基本支出。提高城乡居民社保水平，落实城乡低保、社会救助、社会福利、退役安置政策，推进村服务中心建设，支出残疾人事业发展，支持落实殡葬改革工作。

——卫生健康支出66.61万元。主要用于：医疗保障等突发公共卫生新冠疫情支出。

——城乡社区支出182.28万元。主要用于：环境卫生—保洁人员场镇管理人员及垃圾转运人员工资及工作经费；市政管理—场镇基础设施维护；人居环境整治—美化农村人居环境，助力乡村振兴工作。

——农林水支出933.14万元。主要用于：保障农服中心基本支出。主要用于农林水事业干部及村社干部工资，农业基础设施建设，河流、林场、耕地等农村环境保护，农村产业发展、动物防疫等。

——节能环保支出71.82万元，主要用于农村自然环境保护和事业人员工资；

——住房保障支出56.66万元。主要用于：保障住房改革支出。

——交通运输支出280.95万元。主要支出用于农村泥结石路道路硬化、“四好农村路”建设、农村联网公路、公路养护等。

——灾害防治及应急管理支出37.79万元

3、全镇财政收入总计2934万元，财政支出总计2934万元，收支平衡。

（二）预算执行和财政工作的主要特点

1. 增强财政保障，推动民计民生改善。争取各级财政资金，突出乡村振兴工作和人居环境美化工作，积极招商引资增加财政收入，大力支持农村公路和基础设施建设，全年硬化泥结石公路5公里，新建农村联网公路3.662公里，争取市级项目巴蜀美丽庭院、区级重点项目巴岳农庄等。

2. 深化财政改革，提升预算管理能力。贯彻落实新《预算法》，深化预算执行一体化管理改革，建立全口径政府预算体系。实施国库集中支付改革，提高财政直接支付比重，实施财政票据电子化暨非税收入收缴管理改革。

3. 加强财政监督，提高资金使用效率。加强财政投资评审和政府采购管理，积极开展竞价采购、询价采购，节约财政资金。落实中央八项规定精神，从严控制一般性支出。强化单位会计主体责任，加大财务人员参训参培力度。

（三）财政改革与发展面临的严峻挑战和困难

一是收支矛盾更加突出，政府统筹平衡难度加大，还需进一步调整和优化收支结构。二是预算编制的准确性和前瞻性要求更高，还需继续完善预算管理制度，进一步提高财政管理水平。三是会计基础工作仍然较弱，还需进一步加强资金监管、提升资金效益。

二、2023年财政预算草案

（一）全镇财政收支预算草案

2023年，我们将继续开展招商引资工作，积极培植财源，深化财政管理改革，加强财政监督管理，使财税的宏观调控能力进一步加强，公共财政制度进一步完善。根据全镇经济发展目标，2023年财政预算拟作如下安排：

争取上级财政拨款收入2676.44万元，上年结转结余1596.21万元，全镇公共财政预算财力为4272.65万元。

全镇公共财政预算支出拟安排为4272.65万元。支出分大类拟安排为：

——一般公共服务支出739.95万元；

——文化体育与传媒支出8.61万元；

——社会保障和就业支出253.01万元；

——卫生健康支出93.11万元；

——城乡社区支出1206.81万元；

——农林水支出1767.5万元；

——节能环保支出51.7万元；

——交通运输支出60.65万元；

——自然灾害防治及应急管理支出10万元；

——住房保障支出81.31万元。

财政支出总计为4272.65万元。

公共财政预算收支品迭平衡，无赤字。

（二）保障措施

为完成今年预算任务,要进一步深化财政改革,重点抓好财源培植，加强收入征管，优化支出结构，主要采取以下措施：

1. 强化财源培植，拓宽增收渠道。支持工业经济发展，壮大骨干财源；支持场镇建设，实现房地产税费增收；支持企业上档升级，做大做强培植稳定财源；支持商贸流通，拓宽增收渠道。细化非税收入征管办法，严格执行“收支两条线”管理，努力做到应收尽收。积极探索出台招商引资、招企引税（总部经济）优惠政策，着力壮大镇域经济。

2. 积极主动作为，努力争取上级资金。吃透铜梁功能区划相关政策，立足围龙特色实际，瞄准上级扶持政策，加大对接力度，积极争取上级项目资金支持。

3. 优化支出结构，切实保障民生。不断优化支出结构，把钱用在民生上、民心上、发展上，努力做到民生支出有增加、基础支出有保证、发展支出有保障、重点项目建设有资金。

（三）深化财政改革，进一步提升科学理财水平

1. 细化预算编制。按照《预算法》规定，探索建立跨年度预算平衡机制，设立稳定调节基金，强化三年滚动财政规划对年度预算的约束，做细做实财政预算，严格项目经费管理，提高年初预算到位率和财政预算的统筹能力。

2. 硬化预算执行。进一步优化国库集中支付业务流程，探索扩大国库集中支付资金范围，执行公务卡结算改革，贯彻落实公务卡强制结算目录，严格控制现金使用范围和规模，完善预算执行动态监控管理。

3. 深化管理改革。巩固非税收入征收管理，扎实开展预算绩效评价，强化政府采购、财政投资评审工作，有效节约财政资金，进一步提升财政财务管理水平和资金使用绩效。

各位代表，在经济形势严峻的考验下，做好2023年的财政工作，确保完成财政预算任务意义十分重大。我们将在党委的领导下，在镇人大的监督支持下，牢把财政工作主线，振奋精神，坚持改革发展，努力拓展财源，强化增收节支，不断提高财政供给能力，为全镇经济社会又好又快发展做出积极的贡献。