重庆市铜梁区维新镇人民政府2021年度部门决算情况说明

重庆市铜梁区维新镇人民政府

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

本镇政府机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策，同时是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。主要职能职责是：执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

维新镇位于铜梁区西北部，距区城43公里，辖区面积50.56平方公里。维新镇下设三办（党政办、经发办、财政办）和七个事业单位（农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、乡村产业培育中心、乡村生态治理中心）。全镇7个行政村，1个社区居委会，107个村民小组，小组干部107人，居民小组长4人。全镇总人口18120人，其中农村人口10253人，全镇耕地面积2456.8公顷。年末机构数2个，年末在职人数51人。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、乡村产业培育中心、乡村生态治理中心等。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计2984.85万元，支出总计2984.85万元。收支较上年决算数增加801.16万元，增长36.7%，主要原因是本年度项目数量增加，主要涉及一事一议项目、敬老院升级改造项目、人居环境积分制项目及公路建设项目增加等。

2.收入情况。2021年度收入合计2980.04万元，较上年决算数增加801.16万元，增长36.8%，主要原因是本年度项目数量增加，上级拨款增多。其中：财政拨款收入2980.04万元，占100%。此外，年初结转和结余4.81万元。

3.支出情况。2021年度支出合计2980.04万元，较上年决算数增加801.16万元，增长36.8%，主要原因是本年度项目数量增加，上级拨款增多。其中：基本支出1623.74万元，占54.5%；项目支出1356.30万元，占45.5%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余4.81万元，较上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2984.85万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加801.16万元，增长36.7%。主要原因是本年度项目数量增加，主要涉及一事一议项目、敬老院升级改造项目、农村人居环境积分制项目及公路建设项目增加等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2800.15万元，较上年决算数增加754.92万元，增长36.9%。主要原因是用于农村环境保护方面的收入、敬老院改造资金以及用于农村公路建设的收入增加。较年初预算数增加1009.37万元，增长56.4%。主要原因是年初预算未预算公路建设等。此外，年初财政拨款结转和结余4.81万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2800.15万元，较上年决算数增加754.92万元，增长36.9%。主要原因是用于农村环境保护方面的支出、敬老院改造资金以及用于农村公路建设的支出增加。较年初预算数增加1009.37万元，增长56.4%。主要原因是年初预算未预算公路建设等。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余4.81万元，较上年决算数持平。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出900.60万元，占32.2%，较年初预算数增加373.87万元，增长71%，主要原因一是本年度新招人员3个，人员经费增加，二是本年度因疫情防控、森林防火等宣传印刷品相关办公经费增加。

（2）公共安全支出0.00万元，占0%，较年初预算数减少3.00万元，下降100%，主要原因是本镇消防队运转及人员经费由区级发放。

（3）文化旅游体育与传媒支出38.93万元，占1.4%，较年初预算数减少1.02万元，下降2.6%，主要原因是厉行节约，严控支出。

（4）社会保障与就业支出317.20万元，占11.3%，较年初预算数增加111.54万元，增长54.2%，主要原因是未预算临时救助等。

（5）卫生健康支出70.26万元，占2.5%，较年初预算数增加9.93万元，增长16.5%，主要原因是行政事业单位医疗超出年初预算。

（6）节能环保支出124.15万元，占4.4%，较年初预算数减少3.53万元，下降2.8%，主要原因是厉行节约，严控支出。

（7）城乡社区支出0.00万元，占0%，较年初预算数减少66.00万元，下降100%，主要原因是城乡社区项目减少，故实际支出与预算产生出入。

（8）农林水支出835.85万元，占29.9%，较年初预算数增加165.54万元，增长24.7%，主要原因是一是新招聘农业服务中心工作人员，人员经费未纳入预算范围，二是农业相关委托业务费增多主要用于制作安全标识牌、宣传横幅及手册。

（9）交通运输支出426.28万元，占15.2%，较年初预算数增加395.63万元，增长1290.8%，主要原因是年初未预算公路建设支出。

（10）住房保障支出86.88万元，占3.1%，较年初预算数增加41.42万元，增长91.1%，主要原因是年初未预算新增人员公积金。

（11）灾害防治及应急管理支出0.00万元，占0%，较年初预算数减少15.00万元，下降100%，主要原因是本年度无此项支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出1623.74万元。其中：人员经费1084.41万元，较上年决算数增加234.35万元，增长27.6%，主要原因是本年度新招聘工作人员3名。人员经费用途主要包括人员工资，保险公积金等。公用经费539.33万元，较上年决算数增加121.16万元，增长29%，主要原因是本年度因疫情防控、森林防火等宣传印刷品相关办公经费增加。公用经费用途主要包括政府履行工作职能所需的办公费、印刷费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入179.89万元，较上年决算数增加46.24万元，增长34.6%，主要原因是本年度项目数量增加，本年支出179.89万元，较上年决算数增加46.24万元，增长34.6%，主要原因是本年度项目数量增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计8.19万元，较年初预算数减少2.61万元，下降24.2%，主要原因是厉行节俭，严格控制三公经费使用。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是无因公出国境费用。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无公务车购置费。

公务车运行维护费8.19万元，主要用于公务车运行经费、汽油费。费用支出较年初预算数减少2.61万元，下降24.2%，主要原因是厉行节俭，严格控制三公经费使用。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是厉行节俭，缩减三公经费。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为7辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.17万元。

    四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出475.61万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数增加93.60万元，增长24.5%，主要原因是本年度因疫情防控、森林防火等宣传印刷品相关办公经费增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车6辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的100%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对12个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评12项，涉及资金1014.09万元；从评价情况来看，我单位预算绩效项目开展完成良好，保证了项目资金投入，绩效指标完成度高，服务对象满意度好。

（二）绩效自评结果

重庆市铜梁区维新镇人民政府绩效目标自评表(见附件1)

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-45862231

附件：1.重庆市铜梁区维新镇人民政府绩效目标自评表

          2.重庆市铜梁区维新镇人民政府2021年部门决算