铜梁区维新镇2020年财政预算执行情况和2021年财政收支预算报告
（草案）
—2021年2月7日在铜梁区维新镇第十九届人民代表大会第九次会议上
铜梁区维新镇财政办
各位代表：
受镇人民政府委托，现将维新镇2020年财政预算执行情况和2021年财政收支预算草案印发给你们，请予审议，并请列席的同志提出意见。
一、2020年财政预算执行情况
2020年，突如其来的新冠肺炎疫情使镇财政收入增长更难，支出保障压力更大。在镇党委、政府的领导下，按照“稳增长、调结构、惠民生、补短板”总体要求，认真贯彻执行中央、市、区财政工作会议精神，努力做好疫情防控常态化下的财政收支管理工作，护航“六稳”“六保”，较好完成了镇人大批准的预算和各项工作任务，持续为全镇经济社会发展大局服务。
（一）一般公共预算
1、收入项目执行情况
全镇一般公共预算收入427.5万元，其中，税收收入426.45万元，完成任务数的127.2%；上级补助收入1907.34万元，其中托底保障补助1270.89万元、结算补助119.1万元、专项补助517.35万元，收入总计2334.84万元。其中：
——增值税324.03万元
——个人所得税6.11万元
——企业所得税42.83万元
——资源税10.94万元
——房产税4.65万元
——印花税10.33万元
——城镇土地使用税3.74万元
——耕地占用税0.23万元
——契税23.59万元
——非税收入1.05万元。
2、支出项目执行情况
2020年，全镇一般公共预算支出2045.23万元，加上解支出213.11万元，补充预算稳定调节基金76.5万元，支出总计2334.84万元。
支出重点主要是以下几个方面：
——一般公共服务支出782.47万元。主要是：政府办公及相关机构事务680.48万元，用于行政运行、日常运转经费、人员工资等。共产党事务101.99万元，用于发放党派人员工资津补贴及日常运转经费等。
——文化旅游体育与传媒支出25.84万元。主要用于群众文化的宣传、文体活动开展、文化服务进村以及文化工作人员工资津贴的发放。
——社会保障和就业支出234.33万元。主要用于社会福利事业支出、社会保障工作人员的工资津补贴以及行政事业单位养老支出等。
——卫生健康支出123.14万元。主要用于突发公共卫生事件应急处理48.89万元，行政事业单位医疗、公务员医疗补助等支出74.45万元。
——节能环保支出20.01万元。主要用于农村环境保护支出。
——农林水事务支出779.84万元。主要用于农林水事业人员工资及日常公用支出、扶贫项目支出、农业基础设施建设以及对村民委员会和村党支部的补助、村干部工资等。
——住房保障支出55.78万元。用于住房公积金补贴等支出。
——灾害防治及应急管理支出23.81万元。主要用于专职消防队人员工资及运行经费、自然灾害灾后重建补助等。
收支品迭后，全镇一般公共预算收支平衡。
（二）政府性基金预算
1、收入项目执行情况。2020年上级下达项目基金总计133.65万元。其中包含地灾搬迁补助1.5万元、沿河村10组公路工程项目34.65万元、补短板泥结石路项目94万元及敬老院运行经费3.5万元。
2、支出项目执行情况。全镇2020年实际完成支出133.65万元，用于地灾搬迁补助1.5万元、沿河村10组公路工程项目34.65万元、补短板泥结石路项目94万元及敬老院运行经费3.5万元。
收支品迭后，全年全镇政府性基金预算收支平衡。
二、2021年财政收支预算
2021年是“十四五”规划开局、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年。编制好2021年预算、做好各项财政工作，具有十分重要的意义。
（一）预算编制指导思想
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持稳中求进总基调，结合我镇2021年经济社会发展目标，坚持量入为出、收支平衡的原则，调整优化支出结构，牢固树立“过紧日子”思想；深入实施预算绩效管理，完善内控管理制度，强化政府债务管理，积极发挥财政在经济调控中的职能作用。
（二）全镇预算草案
1、收入预算情况
2021年，力争实现一般公共预算收入335万元，圆满完成上级下达目标任务数。其中：税收收入334万元，非税收入1万元。加上级转移支付补助收入1622.79万元（含专项转移支付收入），收入总计1957.79万元。其中：
——增值税260万元
——个人所得税5万元
——企业所得税40万元
——资源税5万元
——房产税4万元
——印花税5万元
——城镇土地使用税3万元
——契税12万元
——非税收入1万元。
2、支出预算情况
2021年，按照量入为出，收支平衡的原则，一般公共预算支出1957.79万元，本级支出1790.79万元，上解上级支出167万元。其中：基本支出1144.66万元，项目支出646.13万元，支出预算情况具体如下：
——一般公共服务支出安排526.73万元。
——公共安全支出安排3万元。
——文化旅游体育与传媒支出安排39.95万元。
——社会保障和就业支出安排205.67万元。
——卫生健康支出安排60.34万元。
——节能环保支出安排127.68万元。
——城乡社区支出支出安排66万元。
——农林水支出安排670.31万元。
——交通运输支出安排30.65万元。
——住房保障支出安排45.46万元。
——灾害防治及应急管理支出15万元。
三、2021年财政工作重点
（一）坚持财源建设，扎实推进招商引税
坚持工业为先、工业为重，支持工业振兴行动，积极支持重大税源项目建设，招引建筑业、第三产服务业项目等总部经济落户铜梁，努力培植税源经济。加强税源调查分析，建立健全基础台账，进一步挖掘税收潜力。
（二）规范财税征管，全力完成收入目标
一是强化协税护税，切实依法征收、应收尽收。加强部门联动，强化综合治税管理。二是强化国有资产管理，进一步规范国有资产购置、使用、处置等管理行为，健全国有资产管理制度。三是积极向上沟通对接项目资金。充分利用乡村振兴等有利契机，加强与上级部门对接，争取更多的民生项目资金。
（三）优化支出结构，保障民生改善
牢固树立“过紧日子”思想，强化预算执行；严格执行厉行节约规定，加强对“三公”经费的管理，压缩一般性支出。落实村级组织运转经费，支持建强农村基层组织。支持人居环境整治、河长制和一事一议财政奖补项目建设等，持续改善农村生产生活环境。落实强农惠农政策，全力支持社会保障、教育、医疗卫生、乡村振兴以及重点项目等改革发展需求。
（四）创新管理体制，提高财政管理水平
健全透明预算制度，实行财政财务公开。继续推进财政预算编制、国库集中支付、财政监督、绩效评价、政府采购等机制建设。不断完善镇财政财务管理制度，建立健全村级财政资金监管机制，切实提高财政资金使用效益。
（五）坚持依法理财，接受人大监督
贯彻《预算法》《重庆市预算审查监督条例》，严格按照人大批准的预算执行，执行中出现预算调整事项，严格履行预算调整程序，认真落实人大有关预算决算的决议。
各位代表！做好2021年的财政工作，责任重大，任务艰巨，使命光荣！我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在镇党委政府的坚强领导下，主动接受人大依法监督，迎难而上、真抓实干，以更加务实的作风、以更加有为的担当，扎扎实实做好财政各项工作，为维新经济社会持续健康发展作出新的更大的贡献！
附件：1.重庆市铜梁区维新镇人民政府2021年政府预算公开表
2021年2月7日
渝公网安备50022402000202号
