重庆市铜梁区维新镇2023年财政预算执行情况和2024年财政预算草案的报告

重庆市铜梁区维新镇

2023年财政预算执行情况和2024年财政预算草案的报告

——2024年2月29日在重庆市铜梁区维新镇第二十届人民代表大会第五次会议上

各位代表：

受镇人民政府的委托，现向大会报告维新镇2023年财政预算执行情况和2024年财政预算草案，提请大会审查，并请列席人员提出意见。

一、2023年财政预算执行情况

2023年，在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，镇政府及其财政部门突出保障“三保”重点支出，实施积极的财政政策，全面服务我镇建设的发展目标，克服各种困难，努力开拓创新，做到开源节流，落实科学理财，优化支出结构，为实现我镇经济社会发展提供持续稳健的财力保障。现将2023年预算执行情况报告如下：

（一）2023年一般公共预算执行情况

    2023年一般公共预算财政拨款收入3175.64万元，政府性基金预算财政拨款收入68.73万元，年初结转结余4.81万元。实现税收收入135万元，比上年增加255.3%，非税收入完成7.28万元，比上年减少18.9%；上级补助收入0万元，其中，托底保障补助0万元，专项补助0万元；动用预算稳定调节基金0万元，补充预算稳定调节基金0万元。一般公共预算总收入3175.64万元。

2023年一般公共预算支出3175.64万元，上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，一般公共预算总支出3175.64万元。其中：

——一般公共服务支出740.29万元。

——国防支出2万元

——文化旅游体育与传媒支出73.91万元。

——社会保障和就业支出286.72万元。

——卫生健康支出35.74万元。

——节能环保支出80.29万元。

——城乡社区支出161.04万元。

——农林水支出1239.19万元。

——交通运输支出435.54万元。

——住房保障支出67.24万元。

——灾害防治及应急管理支出53.67万元。

（二）2023年政府性基金预算执行情况

2023年政府性基金预算收入68.73万元，其中上级补助收入0万元；2023年政府性基金预算总收入68.73万元。

2023年政府性基金预算支出68.73万元。其中：

——其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出68.73万元

二、2023年财政工作开展情况

    （一）强化收入征管，增强招商引税。一是加强税收收入的管理。加强同税务部门的联系，随时掌握税源情况以及纳税户的应缴未缴情况，加大欠税追收力度。二是加强非税收入的管理。根据非税收入的实际情况组织非税收入入库，确保全年非税收入全部缴库。三是成功引入一家具备贰级资质建筑企业，即红岩维新（重庆）建设工程有限公司落户维新。

（二）严格控制财政支出。一是严格按照财务管理制度的要求管理各项支出。二是树立过紧日子思想，严把预算支出关口，压减非刚性、非重点支出，取消不必要支出；三是合理调度使用资金，突出“三保”重点支出优先顺序，管好用好财政资金。

    （三）加强惠农资金的监管。确保党和政府的惠农政策真正落到实处，把好事办好，实事办实，充分体现党和政府对“三农”的支持和关怀。一是重点监管项目，对项目建设的事前、事中、事后的每一个环节的监管。二是重点监管资金，严格支付手续审核，通过一卡通发放至受益群众。

（四）加强农村财务的管理。按照农村财务管理办法，规范农村财务行为。一是针对各村组情况对村组财务进行了财务清理，对村组财务发现的问题进行财务规范。二是加强队伍力量，明确专人具体审核农村财务。三是根据《重庆市铜梁区农业委员会 重庆市铜梁区财政局关于印发铜梁区村（居）、组集体经济组织财务管理指导意见的通知》（铜农委〔2018〕96号）文件要求，农村财务核算已全部纳入镇委托会计核算，对村社级财务凭证全部纳入镇委托管理。

三、2024年财政预算草案

2024年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是实施“十四五”规划的攻坚之年，做好财政工作意义重大。综合分析全镇财政经济形势，现将预算编制草案报告如下：

（一）指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实党的二十大精神和中央经济工作会议精神，认真落实市委区委部署要求，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，努力实现稳进增效、除险清患、惠民有感，推动实现全镇经济社会和谐发展。

（二）2024年一般公共预算收支情况

2024年，根据区级相关规定镇街实行托底保障支出模式，2024年一般公共预算收入预计为2210.86万元：财政拨款收入预计为2105.86万元，镇级收入105万元，其中税收收入预计100万元，非税收入预计5万元，上年结转结余为0万元。

具体安排如下：

——一般公共服务支出预算772.85万元。

——国防支出预算2万元。

——文化旅游体育和传媒支出预算54.08万元。

——社会保障和就业支出预算299.50万元。

——卫生健康支出预算70.07万元。

——节能环保支出预算87.83万元。

——城乡社区支出预算30万元。

——农林水支出预算705.46万元。

——交通运输支出预算20万元。

——住房保障支出预算64.05万元。

四、2024年财政工作重点

（一）坚持财源建设，扎实推进招商引税

坚持全区“一盘棋”思想，积极招引建筑业、第三产业服务业项目等总部经济落户维新，努力培植税源经济。加强税源调查分析，建立健全基础台账，进一步挖掘税收潜力。

（二）加强预算执行，建立绩效财政

推行经费支出精细化管理，细化预算项目支出，对财政资金投入工程项目及时介入内审和绩效评价，使财政资金真正在“阳光”下运行，充分发挥财政资金的作用，加强我镇的财务管理，规范资金审批制度。树立节俭意识，严格控制消费性支出，确保财政资金运行更加科学化、规范化和高效化。

（三）优化支出结构，保障民生改善

牢固树立“过紧日子”思想，强化预算执行；严格执行厉行节约规定，加强对“三公”经费的管理，压缩一般性支出。落实村级组织运转经费，支持农村基层组织建设。财政资金在确保用于工资发放、机构正常运转和社会安全、稳定支出之后，应进一步加大农业、教育、社会保障等事关经济社会发展的支出，同时再尽量多办一些事关人民群众生产生活的好事、实事。

（四）坚持依法理财，接受人大监督

贯彻《中华人民共和国预算法》《重庆市预算审查监督条例》，严格按照人大批准的预算执行，执行中出现预算调整事项，严格履行预算调整程序。认真落实人大有关预算决算的决议。

各位代表！2024年，我们将在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，把党中央各项决策部署全面落实在财政工作当中，为维新经济社会持续健康发展作出新的更大的贡献！