重庆市铜梁区西河镇人民政府2021年度部门决算情况说明

重庆市铜梁区西河镇人民政府

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。重庆市铜梁区西河镇人民政府具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行，负责抓好本镇党建工作，群团工作，精神文明建设工作，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能，制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，抓好招商引资，组织经济运行，促进经济发展。制定资源并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境保护，做好森林防火工作。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

（二）机构设置。西河镇幅员面积38平方公里。总人口17921人，7个行政村、97个社，1个社区居委会。辖区内有长兴社区、西河村、新四村、兴建村、双永村、大珑村、龙岭村、三善村。农业主要是种养殖业。西河镇人民政府内设部门有党委、政府、综合行政执法大队、农业服务中心、文化中心、劳动就业和社会保障服务所、乡村产业培育中心、乡村生态治理中心、退役军人服务站。镇财政全额供养人员75人，其中行政19人，参公2人，事业32人，离退休22人。属于一级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计2,975.69万元，支出总计2,975.69万元。收支较上年决算数增加140.98万元、增长5%，主要原因是新增人员的开支，用于在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出增加，用于基础设施建设、乡村振兴等重点建设项目支出增加。

2.收入情况。2021年度收入合计2,975.69万元，较上年决算数增加273.82万元，增长10.1%，主要原因是财政项目专项拨款增加。其中：财政拨款收入2,975.69万元，占100%。

 3.支出情况。2021年度支出合计2,975.69万元，较上年决算数增加140.98万元，增长5%，主要原因是用于基础设施建设等重点项目支出增加。其中：基本支出1,643.06万元，占55.2%；项目支出1,332.62万元，占44.8%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计2,975.69万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加140.98万元，增长5%。主要原因是新增人员的开支，用于在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出增加，用于基础设施建设、乡村振兴等重点建设项目支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

   1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2,968.40万元，较上年决算数增加540.24万元，增长22.2%，主要原因是上级财政对人员与项目拨款增加。较年初预算数增加740.10万元，增长33.2%，主要原因人员增加及基础设施建设等项目增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

   2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2,968.40万元，较上年决算数增加407.41万元，增长15.9%。较年初预算数增加740.10万元，增长33.2%，主要原因是新增人员的开支及基础设施建设、乡村振兴等重点建设项目支出增加。

   3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无变化。

   4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出942.58万元，占31.8%，较年初预算数增加121.74万元，增长14.8%，主要原因是用于人员工资福利开支、保障部门正常运转的各项商品服务支出增加。

（2）国防支出1.33万元，占0%，较年初预算数减少1.67万元，下降55.7%，主要原因是疫情等原因，用于民兵训练等活动减少。

（3）文化旅游体育与传媒支出50.08万元，占1.7%，较年初预算数增加22.84万元，增长83.8%，主要原因是增加了文旅等项目建设支出。

（4）社会保障与就业支出335.56万元，占11.3%，较年初预算数增加126.51万元，增长60.5%，主要原因是低保、救助等民生兜底标准提高、经费开支增加。

（5）卫生健康支出66.25万元，占2.2%，较年初预算数增加9.17万元，增长16.1%，主要原因是新冠疫情防控开支增加。

（6）节能环保支出58.06万元，占2%，较年初预算数减少117.98万元，下降67%，主要原因是前期环保建设项目已竣工，在建项目减少。

（7）城乡社区支出182.56万元，占6.2%，较年初预算数增加96.56万元，增长112.28%，主要原因是人行道、社区外立面等美化建设开支增加。

（8）农林水支出845.40万元，占28.5%，较年初预算数增加64.14万元，增长8.21%，主要原因是乡村振兴项目建设及相应开支增加。

（9）交通运输支出404.66万元，占13.6%，较年初预算数增加394.61万元，增长3926.5%，主要原因是公路建设项目增加。

（10）住房保障支出81.91万元，占2.8%，较年初预算数增加34.17万元，增长71.6%，主要原因是增加了危房整治、拆迁工作开支增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出1,643.06万元。其中：人员经费1,167.55万元，较上年决算数增加274.43万元，增长30.7%，主要原因是新增人员及人员福利待遇增长，人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助。公用经费475.51万元，较上年决算数增加73.05万元，增长18.2%，主要原因是保障部门正常运转的各项商品服务支出增加。公用经费用途主要包括办公费、维修维护费、差旅、机关水电气等费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入7.29万元，较上年决算数减少266.43万元，下降97.3%，主要原因是用于政府性基金项目建设减少。本年支出7.29万元，较上年决算数减少266.43万元，下降97.3%，主要原因是用于政府性基金项目建设减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计9.28万元，较年初预算数减少9.02万元，下降49.3%，较上年支出数减少5.34万元，下降36.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。

公务车购置费0.00万元。

公务车运行维护费7.29万元，主要用于公务车保险、汽油、维修维护等费用。费用支出较年初预算数减少3.51万元，下降32.5%，主要原因是维修、油费减少。较上年支出数减少0.06万元，下降0.8%，主要原因是维修、油费减少。

公务接待费2.00万元，主要用于接待上级或同级部门检查来访等。费用支出较年初预算数减少5.50万元，下降73.3%，主要原因是实际接待人次减少，较上年支出数减少5.27万元，下降72.5%，主要原因是接待人次减少。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为9辆；国内公务接待34批次335人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费59.60元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.81万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出3.06万元，较上年决算数增加0.46万元，增长17.7%，主要原因是人大换届选举增加了会议。本年度培训费支出0.26万元，较上年决算数减少0.07万元，下降21.2%，主要原因是疫情等因素减少了培训活动。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出339.23万元，机关运行经费主要用于开支在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助、保障部门正常运转的各项商品服务支出、办公费、维修维护费、差旅、机关水电气等费用。机关运行经费较上年决算数增加7.92万元，增长2.4%，主要原因是新增人员开支及人员福利、办公用品维护费用增加。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车6辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我镇对部门整体11个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评11项，涉及资金747.81万元。

（二）绩效自评结果。

 1.绩效自评表(见附件1)

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-45391141

附件：1.重庆市铜梁区西河镇2021年度项目资金绩效目标

      自评表

      2.重庆市铜梁区西河镇人民政府2021年部门决算

      公开