重庆市铜梁区小林镇人民政府2021年部门决算公开

  一、部门基本情况

  （一）职能职责

本单位履行基层政府职能职责，主要包括管理本辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等工作。

  （二）机构设置

    本单位内设党政办、财政办、行政综合执法大队、人力资源和社会保障所、文化服务中心、退役军人服务中心、乡村生态治理中心、农业服务中心共9个办站所。

  （三）单位构成

本单位无下设二级预算单位。

  二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明。

  1.总体情况。2021年度收入总计2,780.70万元，支出总计2,780.70万元。收支较上年决算数增加1,227.24万元、增长79%，主要原因是本年新增乡村公路建设等项目支出。 

  2.收入情况。2021年度收入合计2,780.70万元，较上年决算数增加1,227.24万元，增长79%，主要原因是本年新增乡村公路建设等项目支出。 其中：财政拨款收入2,780.70万元，占100%。

  3.支出情况。2021年度支出合计2,780.70万元，较上年决算数增加1,227.24万元，增长79%，主要原因是本年新增乡村公路建设等项目支出。 其中：基本支出1,643.37万元，占59.1%；项目支出1,137.33万元，占40.9%。

  4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本年及上年无结转结余。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计2,780.70万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加1,227.24万元，增长79%。主要原因是本年新增乡村公路建设等项目支出。 

  （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

  1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2,675.67万元，较上年决算数增加1,143.53万元，增长74.6%。主要原因是本年新增乡村公路建设等项目支出。 较年初预算数增加1,284.98万元，增长92.4%。主要原因是本年新增乡村公路建设等项目支出。 此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

  2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2,675.67万元，较上年决算数增加1,143.53万元，增长74.6%。主要原因是本年新增乡村公路建设等项目支出。 较年初预算数增加1,284.98万元，增长92.4%。主要原因是本年新增乡村公路建设等项目支出。 

  3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本年及上年都无结转结余。

  4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

  （1）一般公共服务支出906.28万元，占33.9%，较年初预算数增加519.98万元，增长134.6%，主要原因是本年新增积分制等乡村振兴项目支出。 

  （2）文化旅游体育与传媒支出38.89万元，占1.5%，较年初预算数增加0.17万元，增长0.4%，主要原因是合理预算。

  （3）社会保障与就业支出220.94万元，占8.3%，较年初预算数减少6.98万元，下降3.1%，主要原因是合理预算。

  （4）卫生健康支出79.31万元，占3%，较年初预算数增加29.32万元，增长58.7%，主要原因是疫情防控支出增加。

  （5）节能环保支出61.53万元，占2.3%，较年初预算数减少3.86万元，下降5.9%，主要原因是合理预算。

  （6）城乡社区支出0.00万元，占0%，较年初预算数减少85.00万元，下降100%，主要原因是年终未核算城乡社区科目。

  （7）农林水支出682.48万元，占25.5%，较年初预算数增加203.43万元，增长42.46%，主要原因是乡村振兴工作导致相关支出增加。

  （8）交通运输支出599.34万元，占22.4%，较年初预算数增加583.49万元，增长3681.3%，主要原因是本年新增农村公路建设。

（9）住房保障支出86.89万元，占3.2%，较年初预算数增加44.42万元，增长104.6%，主要原因是年初预算偏少。

  （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

     2021年度一般公共财政拨款基本支出1,643.37万元。其中：人员经费994.71万元，较上年决算数增加135.89万元，增长15.8%，主要原因是本年新增人员。人员经费用途主要包括工资、社保缴费、绩效考核等。公用经费648.67万元，较上年决算数增加383.46万元，增长144.6%，主要原因是本年乡村振兴等工作导致经费增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费等。

  （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

     2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入105.03万元，较上年决算数增加83.71万元，增长392.6%，主要原因是本年新增公路建设等基金预算项目。本年支出105.03万元，较上年决算数增加83.71万元，增长392.6%，主要原因是本年新增公路建设等基金预算项目。 

  （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

     本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

  三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明。

     2021年度“三公”经费支出共计9.36万元，较年初预算数减少1.14万元，下降10.9%，主要原因是落实八项规定，节省开支。较上年支出数增加1.49万元，增长18.9%，主要原因是乡村振兴工作导致公务车使用频率增加。

  （二）“三公”经费分项支出情况。

     本单位2021年度未发生因公出国（境）支出。

    本单位2021年度未发生公务车购置支出。

    公务车运行维护费9.36万元，主要用于公务车加油和公务车保险费。费用支出较年初预算数减少1.14万元，下降10.9%，主要原因是落实八项规定节省开支。较上年支出数增加1.49万元，增长18.93%，主要原因是乡村振兴工作导致用车频率增加。

    本单位2021年度未发生公务接待支出。

  （三）“三公”经费实物量情况。

     2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.68万元。

  四、其他需要说明的事项

  （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

     本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本年及上年均未发生会议费支出。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.26万元，下降100%，主要原因是本年未核算培训费。

  （二）机关运行经费情况说明。

 2021年度本部门机关运行经费支出544.05万元，机关运行经费主要用于开支机关水电气费用、机关人员用餐补助、购买打印机等。机关运行经费较上年决算数增加476.07万元，增长700.3%，主要原因是上年核算运行经费有误，实际运行经费为512.23万元，同时本年新增人员导致费用增加。

  （三）国有资产占用情况说明。

     截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

    （四）政府采购支出情况说明。

      2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

  五、预算绩效管理情况说明

  （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和22个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评22项，涉及资金1038.8万元。

  （二）绩效自评结果。

  1.绩效目标自评表。

详见附件

附件1：重庆市铜梁区小林镇人民政府2021年项目资金绩效目标自评表

附件2：重庆市铜梁区小林镇人民政府2021年度项目资金绩效评价自评汇总表

（三）重点绩效评价结果。

无。

 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-64410881