小林镇2020年财政预算执行情况和 2021年财政预算的报告

——2021年3月30日在镇第十八届人民代表大会第十次会议上

            小林镇财政所  李淑芬

各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会报告2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案），请予以审议。

    2020年，镇财政工作在镇党委领导和上级财政部门的支持关心下，在镇人大监督和各部门的通力配合下，认真落实国家积极财政政策，推进财税体制改革，克服政策性减收增支等诸多困难，突出“保工资、保运转、保基本民生”，推进“三大攻坚战”，全力战疫情、战扶贫，统筹推进疫情防控和社会经济发展，在逆境中财政预算执行情况较好，现就我镇2020年财政预算执行情况及2021年财政预算（草案）报告如下：

一、2020年财政预算执行情况

（一）财政收入预算执行情况

2020年初，区政府下达本级财政收入任务为105万元，全年我镇财政收入完成248.22万元，完成任务的136.4%。其中税收收入完成226.01万元，完成任务的115.25%，比上年增长3.97%。工商税收和非税收入分别完成情况是：

(1)工商税收收入完成226.01万元。其中：增值税177.38万元、个人所得税6.18万元、企业所得税11.57万元，资源税0.17万元、房产税1.39万元、印花税3.64万元、城镇土地使用税21.53万元、契税4.06万元、耕地占用税0.09万元。

(2)非税收入完成22.21万元。其中：捐赠收入17.45万元、国有资源（资产）有偿使用收入4.76万元。

上级补助收入1548.49万元。其中：结算补助124.7万元、一般性转移支付收入1107.9万元、专项转移支付收入315.89万元。调入预算稳定调节基金3.75万元，一般公共预算收入1800.46万元。政府性基金预算收入21.32万元，其中：专项补助收入21.32万元。

（二）财政支出预算执行情况

     2020年，全镇财政支出执行数为1532.14万元，主要执行情况是：一般公共服务支出575.24万元，文化体育与传媒支出33.83万元，社会保障和就业支出179.88万元，医疗卫生支出94.18万元，节能环保支出17.45万元，农林水事务支出577.43万元，住房保障支出38.65万元，交通运输支出15.48万元。

全镇地方财政总收入为1821.78万元；镇地方财政支出1532.14万元，加上上解支出115.1万元，安排预算稳定调节基金153.22万元，政府性基金支出21.32万元，全镇地方财政总支出为1821.78万元。2020年全镇财政总体上做到收支平衡。

2020年财政收支任务的顺利完成，离不开在座的各位领导和同志们的辛勤付出，我谨代表财政办的同志向大家表示诚挚的谢意！

（三）2020年财政预算执行成效及重点工作落实情况

 1、用好财政政策，努力培植税源。在应对新冠疫情冲击中着力促进收入增长，积极发挥各部门的牵头作用，组织税源，做到应收尽收，积极完成了全年的税收任务。

2、落实减税降费政策，努力开源节流，科学安排预算，将减税降费与财政收支平衡通盘考虑、统筹协调；让政府过“紧日子”，让老百姓过“好日子”。

3、突出“三保”重点，兜住底线。认真落实区财政管理体制改革政策，遵循托底管总的原则，将本镇人员经费、基本运行、村社干部误工补助，农村垃圾治理和场镇卫生保洁、河流清漂等纳入托底保障范围。

4、优化支出结构，强化专项资金的管理，严控一般性支出不上涨，足额保障基本需求，加大民生事业、保障精准扶贫，人居环境，环保攻坚的投入。

5、加强全镇的债务管控，严控债务增长。坚决执行量力而行的原则，注重既要发展又不新增债务，守住债务风险管控底线。2020年债务实现零增加。

6、按照国家政策，兑现了各项补助资金。通过“一卡通”，兑付各类惠农补贴194.9万元；兑付卫生改厕经费40万元，人居环境美化7.7万元；支付新冠肺炎疫情防控经费34.95万元，保障了人民健康；兑付财政一事一议项目资金195.69万元，硬化泥结石公路12公里；支付“四好”公路建设工程款1428.26万元，硬化公路15 公里，完善了基础设施，方便群众出行；支付安全隐患滑坡治理资金12.8万元，危房改造68.9万元，保障了人居安全。落实李子基地大棚建设扶贫直达项目100万元，改造贫困户房屋、道路维修、产业发展、饮水安全等脱贫攻坚资金22.7万元，保障脱贫攻坚圆满收官。

二、2021年财政预算（草案）

2021年是实施“十四五”规划的开局之年，财政预算编制工作，以习主席提出的营造良好的政治生态，落实十九大报告“全面实施绩效管理”要求，进一步强化预算管理责任，根据《中华人民共和国预算法》、《重庆市预算审查监督条例》有关规定，完善管理制度，强化预算约束，坚持尽力而为、量力而行，勤俭节约、精打细算，以收定支、收支平衡为原则，全口径预算我镇人员支出、基本公用，严控“三公”经费，以区财政“托底管总、全区平衡”“项目区定”的原则，优化项目支出预算，进一步提高财政资金的使用绩效，促进经济转型升级和民生改善。我们要全力做好今年的财政工作，依法组织财政收入，做到财政收入应收尽收，打足打实，稳妥可靠，确保财政收入稳定增长。按照政府过“紧日子”的要求，积极应对新冠肺炎疫情带来的财政减收增支压力，腾退资金保障“三保”，压缩一般性支出，重点保障基本支出、民生支出，严格控制政府债务，确保“十四五”规划开好局、起好步，促进全镇经济和社会事业健康协调发展。2021年财政预算拟作如下安排：

（一）财政收入预算

根据全镇经济发展目标，2021年财政总收入预算为1390.67万元。

全年财政预算内收入为97万元，加上上级补助收入1293.67万元,全镇可支配财力为1390.67万元。

（二）财政支出预算

2021年全镇支出预算安排为1390.67万元。 具体支出如下：

1、一般公共服务支出386.29万元；

2、文化体育与传媒支出38.72万元；

3、社会保障与就业支出227.92万元；

4、医疗卫生与计划生育支出49.99万元；

5、节能环保支出65.39万元；

6、农林水事务支出479.04万元；

 7、住房保障支出42.47万元；

8、城乡社区支出85万元；

9、交通运输支出15.85万元。

三、2021年的财政工作打算

2021年全镇财政将紧紧围绕区委决策部署，在“开源、节流、保重、增效、风控”上下功夫，充分发挥财政在经济社会发展中的基础性支撑作用。

1、加强组织协调，狠抓财税收入。抓好“开源”，坚持“做大总量、做优质量”的工作理念，加强税源培植，坚持“依法依规、应收尽收、公平合理”的原则，抓好财政收入的征管和资金争取，不断提高财政保障能力；加大招商引资引税力度，引进优质企业到小林落户，为培植税源打好基础。

2、以积极的财政政策为导向，全力支持我镇社会事业发展

保持适度财政支出强度，全面落实区委、镇政府重大战略决策、重要政策举措和重点建设项目的筹资方案，为乡村振兴注入新动能。
    3、抓好“节流”，坚持政府过“紧日子”的要求，落实“三保”政策底线

大力压减一般性支出。不折不扣落实过紧日子要求，坚持勤俭节约办一切事业，从严从紧编制部门预算，一般性支出、三公经费按照2020年预算规模再压减3%以上，全力保障“三保”平稳运行。确保“三保”支出不脱离实际、不留下缺口。

调整优化财政支出结构。坚决压减非急需、非刚性支出，落实预决算公开制度，完善绩效评价结果与预算安排挂钩机制，对不合理支出予以精准压减。

4、继续贯彻执行适度从紧的财政政策，落实各项节支措施，加强财政监督，严肃财政纪律。加强内部控制和内部审计工作，注重绩效控制。逐项清理业务流程和风险控制点，逐步将内部控制措施固化融入财政业务系统的各个环节，做到过程留痕、责任追溯，提高财政管理质量和效率，保证财政资金安全。

 各位代表，2021年镇财政将围绕党的十九大精神，认真贯彻落实区委区政府的重大决策部署，在镇党委的坚强领导下，以更加积极的态度、务实的作风、有为的担当，扎扎实实做好财政各项工作，确保2021年财政工作任务的顺利完成。