重庆市铜梁区小林镇人民政府2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

本单位履行基层政府职能职责，包括管理本辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

（二）单位构成

本单位内设8个机构处室，分别是党政办，农业服务中心、文化服务中心、社会就业和保障服务中心、财政办、生态治理中心、退役军人服务中心和综合执法大队。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

2023年年初预算数1639.68万元，其中：一般公共预算拨款1639.68万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元……。收入较2022年增加95.1万元，主要是乡村振兴、农村环境保护等经费拨款增加67.37万元。

（二）支出预算

2023年年初预算数1639.68万元，其中：一般公共服务支出预算652.73万元，社会保障和就业支出预算152.59万元，卫生健康支出预算49.32万元，住房保障支出预算55.65万元，节能环保支出19.19万元，农林水支出702.20万元。支出预算较2022年增加95.1万元，主要是基本支出预算增加16.68万元，项目支出预算增加78.42万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1639.68万元，一般公共预算财政拨款支出1639.68万元，比2022年增加95.1万元。其中：基本支出1140.26万元，比2022年增加16.68万元，主要原因是人员增加导致支出增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出499.42万元，比2022年增加78.42万元，主要原因是新增项目支出等，主要用于乡村振兴等重点工作。

本单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算10.8万元，比2022年减少（或增加）0万元。其中：因公出国（境）费用 0万元，比2022年减少（或增加）0万元；公务接待费0万元，比2022年减少（或增加）0万元；公务用车运行维护费10.8万元，比2022年减少（或增加）0万元，主要原因是严格落实八项规定严控三公支出；公务用车购置费0万元，比2022年减少（或增加）0万元.

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费1140.26万元，比上年增加16.68万元，主要原因为单位人员增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额  万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款499.42万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。

五、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：李粮   联系方式： 023-64416881