（一）部门机构情况说明。
机构改革后撤销财政所，新增产业培育中心、综合行政执法大队、退役军人服务站、乡村生态治理中心；人员调整为：产业培育中心1人，社区文化服务中心3人，劳动就业和社会保障服务所3人，综合行政执法大队2人，退役军人服务站1人，农业服务中心17人，乡村生态治理中心1人。
2019 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 2 个，比上年增减 0 个，分类说明如下：
|
项目 |
数量 |
比上年增减 |
变动原因说明 |
|
合计 |
|
|
|
|
一、按单位基本性质 |
|
|
|
|
行政单位 |
1 |
-1 |
|
|
事业单位 |
1 |
+1 |
|
|
其他 |
|
|
|
|
二、按执行会计制度 |
|
|
|
|
政府 |
2 |
0 |
|
|
民间非营利组织 |
|
|
|
|
企业 |
|
|
|
|
其他 |
|
|
|
|
三、按单位预算级次 |
|
|
|
|
一级预算单位 |
2 |
0 |
|
|
二级预算单位 |
|
|
|
|
三级预算单位 |
|
|
|
|
四、按事业单位分类 |
|
— |
|
|
行政类 |
|
— |
|
|
公益一类 |
|
— |
|
|
公益二类 |
|
— |
|
|
生产经营类 |
|
— |
|
|
暂未明确类别 |
|
— |
|
（二）部门录入户数说明。
2019 年度，本部门决算汇编户数共 1 个，比上年增减 1 个，分类说明如下：
|
项目 |
数量 |
比上年增减 |
变动原因说明 |
|
合计 |
1 |
+1 |
|
|
一、单户表 |
|
|
|
|
二、行政单位汇总录入表 |
|
|
|
|
三、事业单位汇总录入表 |
|
|
|
|
四、经费自理事业单位汇总录入表 |
|
|
|
|
五、乡镇汇总录入表 |
1 |
+1 |
|
|
六、其他单位汇总录入表 |
|
|
|
|
七、经费差额表 |
|
|
|
|
八、调整表 |
|
|
|
|
九、叠加汇总表 |
|
|
|
二、基础数据核对情况
（一）财政资金对账情况。
1．财政拨款核对情况。
（1）本部门本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入3048.37万元，财政部门拨款对账单3048.37万元，差额0万元。对差额原因进行说明。
（2）本部门本年度政府性基金预算财政拨款收入30.75万元，财政部门拨款对账单 30.75万元，差额 0万元。对差额原因进行说明。
2．其他需要说明的情况。
|
指 标 |
行次 |
本年度 |
上年度 |
比上年增减 |
增减％ |
原因 |
|
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 | |
|
一、年度收支情况（单位：元） |
1 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1.本年收入 |
2 |
30,791,220.57 |
19,458,347.37 |
11,332,873.20 |
58.24 |
财力增加 |
|
其中：一般公共预算财政拨款 |
3 |
30,483,724.68 |
17,996,838.97 |
12,486,885.71 |
69.38 |
财力增加 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
4 |
307,495.89 |
1,461,508.40 |
-1,154,012.51 |
-78.96 |
今年敬老院建设已基本完工未列基金建设 |
|
*事业收入 |
5 |
|
|
|
|
|
|
事业单位经营收入 |
6 |
|
|
|
|
|
|
*其他收入 |
7 |
|
|
|
|
|
|
2.本年支出 |
8 |
30,791,220.57 |
19,480,547.37 |
11,310,673.20 |
58.06 |
因新增畜牧站人员及收入增加 |
|
其中：基本支出 |
9 |
18,880,474.92 |
9,870,115.56 |
9,010,359.36 |
91.29 |
因新增畜牧站人员及收入增加 |
|
（1）人员经费 |
10 |
10,710,837.22 |
8,580,140.05 |
2,130,697.17 |
24.83 |
新增了畜牧局人员 |
|
（2）日常公用经费 |
11 |
8,169,637.70 |
1,289,975.51 |
6,879,662.19 |
533.32 |
补助收入增加 |
|
项目支出 |
12 |
11,910,745.65 |
9,610,431.81 |
2,300,313.84 |
23.94 |
因今年修建了“四好农村路” |
|
其中：基本建设类项目 |
13 |
|
|
|
|
|
|
事业单位经营支出 |
14 |
|
|
|
|
|
|
3.年末结转和结余 |
15 |
|
|
|
|
|
|
其中：一般公共预算财政拨款 |
16 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
17 |
|
|
|
|
|
|
二、年末资产负债信息（单位：元） |
18 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1.货币资金 |
19 |
12,264,313.77 |
10,064,988.17 |
2,199,325.60 |
21.85 |
四好公路拨款关帐前因支付节点未到未拨付到位 |
|
2.财政应返还额度 |
20 |
|
|
|
|
|
|
3.房屋 |
21 |
2,321,927.99 |
2,321,927.99 |
|
|
|
|
4.车辆 |
22 |
864,073.80 |
864,073.80 |
|
|
|
|
5.在建工程 |
23 |
|
|
|
|
|
|
6.借款 |
24 |
|
|
|
|
|
|
7.应缴财政款 |
25 |
|
|
|
|
|
|
8.应付职工薪酬 |
26 |
|
|
|
|
|
|
三、年末机构人员情况（单位：个、人） |
27 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1.独立编制机构数 |
28 |
10 |
7 |
3 |
42.86 |
机构改革增设了事业单位 |
|
2.独立核算机构数 |
29 |
2 |
2 |
|
|
|
|
3.年末实有人数 |
30 |
52 |
48 |
4 |
8.33 |
因畜牧站人员合并到政府农业中心 |
|
在职人员 |
31 |
52 |
48 |
4 |
8.33 |
因畜牧站人员合并到政府农业中心 |
|
其中：行政人员 |
32 |
25 |
24 |
1 |
4.17 |
人员调出 |
|
参照公务员法管理事业人员 |
33 |
|
2 |
-2 |
-100.00 |
财政所撤销人员已退休 |
|
非参公事业人员 |
34 |
27 |
22 |
5 |
22.73 |
因畜牧站人员合并到政府农业中心 |
|
离休人员 |
35 |
|
|
|
|
|
|
退休人员 |
36 |
|
|
|
|
|
|
4.年末其他人员数 |
37 |
|
|
|
|
|
|
5.年末学生人数 |
38 |
|
|
|
|
|
|
四、补充资料（单位：元） |
39 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1.固定资产情况 |
40 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
房屋面积（平方米） |
41 |
5,050.00 |
5,050.00 |
|
|
|
|
车辆数量（辆） |
42 |
4 |
4 |
|
|
|
|
2.“三公”经费支出 |
43 |
450,268.92 |
197,103.00 |
253,165.92 |
128.44 |
2人到台湾考察新购置了一辆公务车 |
|
其中：因公出国（境）费 |
44 |
19,957.00 |
|
19,957.00 |
|
2人到台湾考察 |
|
公务用车购置及运行维护费 |
45 |
397,584.92 |
103,543.00 |
294,041.92 |
283.98 |
新购置了一辆公务车及维修成本增加 |
|
其中：公务用车购置费 |
46 |
166,700.00 |
|
166,700.00 |
|
新购置了一辆公务车 |
|
公务用车运行维护费 |
47 |
230,884.92 |
103,543.00 |
127,341.92 |
122.98 |
公务车维修成本增加 |
|
公务接待费 |
48 |
32,727.00 |
93,560.00 |
-60,833.00 |
-65.02 |
严控接待经费 |
|
3.培训费 |
49 |
18,805.00 |
|
18,805.00 |
|
上年无人员参加培训 |
|
4.会议费 |
50 |
4,113.00 |
3,922.00 |
191.00 |
4.87 |
增加了一次村干部会议 |
|
5.机关运行经费 |
51 |
8,041,949.87 |
1,242,213.21 |
6,799,736.66 |
547.39 |
收入增加，人员增加办公费增加 |
|
6.年初预算数 |
52 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
本年收入合计 |
53 |
28,165,030.00 |
22,021,597.00 |
6,143,433.00 |
27.90 |
人员增加，运行经费增加 |
|
本年支出合计 |
54 |
28,165,030.00 |
22,021,597.00 |
6,143,433.00 |
27.90 |
人员增加，运行经费增加 |
|
年末结转和结余 |
55 |
|
|
|
|
|
|
7.调整预算数 |
56 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
本年收入合计 |
57 |
30,791,220.57 |
19,458,347.37 |
11,332,873.20 |
58.24 |
补助收入增加 |
|
本年支出合计 |
58 |
30,791,220.57 |
19,480,547.37 |
11,310,673.20 |
58.06 |
补助收入增加 |
|
年末结转和结余 |
59 |
|
|
|
|
|
三、决算数据其他需要说明的情况
1.村社干部务工补助3676993元，民政临时救助金110530元，精神病人住院医疗补助67504.68元，义务兵优待金220476元，敬老院人员生活补助163000元，其它扶贫对个人补助等66010.2元。
2.“三公”经费总额450268.92元与年初预算数586000元对比减少135731.08元，与上年决算数197103元对比增加253165.92元，公务用车运行维护费230,884.92元与年初预算数288,000元对比减少57115.08元，上年决算数103543元对比增加127341.92元，公务接待费32727元与年初预算数98000元对比减少65273元，与上年决算数93560元对比减少60833元。相关的公务用车购置及保有量为4辆，与上年持平；公务接待批次85次与上年决算数190次对比少105次，人数427人次与上年决算数1559人次对比少1132人次。
3.政府机关全年运行经费总额4932366.38元，与上年决算数1242213.21元对比增加3690153.17元，其中机关伙食团用餐费用447227元。
四、预算绩效管理工作开展情况
1、本年新修“四好农村路”四条，共计约5公里，决算使用资金178.51万元，解决了6个村群众出行难问题，周边人居环境大大改善。
2、本年对伍家水库进行了收回，使用财政资金180万元用于收回赔偿，该水库收回后，对会龙河流域的水质得到了很大提升，会龙河水质是国家挂起号的劣五类水质，因水库收回后，加强了管理，会龙河水质由劣五类到现在的三类水质，对人居环境有了相当大的改变。
23
渝公网安备50022402000202号
