重庆市铜梁区永嘉镇人民政府2020年度部门决算情况说明

一、部门情况

（一）基本情况。

1．主要职能为：（1）在区委、区政府的领导下，贯彻执行党和国家各项方针、政策、法律、法规；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作；（2）负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风；（3）做好辖区范围内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政等监督、管理、服务工作；（4）负责辖区内的维护稳定工作及社会治安综合治理工作，依照有关政策规定做好外来人口的管理工作；（4）负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益，负责社区建设和管理，指导开展社区服务工作，大力兴办社会福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；（5）负责民兵、兵役、拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育、旅游工作；（6）发展村级经济，管理国有资产和集体资产，为镇政府、行政村经济组织提供人才、科技、信息和其他服务，以经济、法律和必要的行政手段推动政府、村级经济发展和维护市场秩序；负责计划生育、劳动就业、安全生产监督、初级卫生保健、调解等工作；（7）指导和帮助居（村）民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居（村）民委员会的群众自治作用；（8）配合有关部门做好防汛、防火、防震、抢险和救灾工作；

2．永嘉镇人民政府共有机构9个，其中共产党机关1个，政府机关1个，事业单位有劳动就业和社会保障服务所、文化中心、农业服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队、乡村生态治理中心、乡村产业培育中心共7个单位。

3．永嘉镇共有在职人员60人，其中党委机关5人，较上年没有变化，政府机关22人，比去年多增加2人，事业单位中劳动就业和社会保障服务所3人，较上年多增加1人、文化中心2人、农业服务中心有18人，较上年多增加1人、退役军人服务站2人，较上年多增加1人、综合行政执法大队2人、较上年没有变化，乡村生态治理中心3人，较上年增加2人，乡村产业培育中心3人，较上年增加1人，主要增加人员是2019年招考录取人员。

（二）当年取得的主要事业成效。

1、永嘉镇在2020年财政工作严格按照财经法规的要求,树立科学的理财管理观念， 进一步规范支出报销程序，严格支出审批报销手续，管理逐步规范，提高会计管理水平和会计信息的准确性，使财务管理规范化、制度化。

2、财政始终坚持以发展为重点，管理为中心，克服了镇级收入减少，财力不足的困难，优化财政资金投向，调整支出结构，把发展放到首位。

一是采取多项措施，支持农村产业结构调整，改善生产条件。在财政资金十分困难的情况下，积极主动向上级争取专项资金，对复兴等8个村开展了泥结石路修建等项目基础设施，极大的改善了人居环境和村民出行难的问题。同时永东村申请了渝敏丰农业发展有限公司柑橘基地建设项目，带动永东村10户有劳动能力的贫困人口就业，万年村申请特色水果标准园基础设施建设项目，在发展集体经济的同时，带动了贫困户20户，52人的就业。推动农村产业结构调整和区域经济发展。

二是坚持以人为本，努力构建和谐社会，真正把“排民忧，解民难”落到实处，加大对城镇和农村低收入户、农村贫困户等弱势群体扶助力度，对低保户、民政优抚金、定期定量补助实行了统发，增强民生保障能力，公共财政职能进一步提升。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

我镇2020年年初预算收入23630000元，其中政府性基金预算财政拨款2776666元。年初预算支出23630000元，基本支出13756000元，项目支出9847000元，年末决算数28491696元。基本支出15542713.40元，项目支出12948982.60元,无结余。

（二）收入支出预算执行情况。

1．收入支出与预算对比分析。

我镇2020年财政总收入为28491696元，基本支出15542713.40元，项目支出12948982.60元， 从一般预算收入的完成情况看，税收收入完成256.06万元，非税收入完成144.96万元。

2020年度我镇一般预算支出28491696元。支出分大类完成情况:一般公共服务支出8277393.51元，国防支出42273元，文体旅游体育与传媒支出357884元，社会保障和就业支出4350949.79元，节能环保支出194386元，卫生健康支出1767432.38元，城乡社区支出4914392.09元，农林水支出7599576.23元，交通运输支出35051.96元，住房保障支出533241元，灾害防治及应急管理支出412450.04元，抗疫特别国债安排的支出6666元。2020年财政收入28491696元，减本年支出28491696元，当年无结余。

2．收入支出结构分析。

（1）永嘉镇2020年收入共4009628元，其中税收收入2560060元，占总收入的64%，非税收收入1449568元，占总收入的36%。

（2）收入支出按部门所属单位分布情况。

2020年度我镇一般预算支出28491696元。支出分大类完成情况:一般公共服务支出8277393.51元，占支出29.05%，国防支出42273元，占支出0.15%，文体旅游体育与传媒支出357884元，占支出1.26%，社会保障和就业支出4350949.79元，占支出15.27%，节能环保支出194386元，占支出0.68%，卫生健康支出1767432.38元，占支出6.2%，城乡社区支出4914392.09元，占支出17.25%，农林水支出7599576.23元，占支出26.67%，交通运输支出35051.96元，占支出0.12%，住房保障支出533241元，占支出1.88%，灾害防治及应急管理支出412450.04元，占支出1.45%，抗疫特别国债安排的支出6666元，占支出0.02%。

1. 收入支出与上年度对比情况及原因分析。

2020年全年支出28491696元，相较于2019年全年支出30791220.57元减少2299524.57元，同比减少7.47%，主要原因是财务减少。其中一般公共服务支出、交通运输支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出相较于2019年有所减少，文体旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出相较于有所增加，同时今年增加了国防支出及由于新冠肺炎疫情原因所产生的抗疫特别国债安排的支出。少了资源勘探信息等支出及其他支出。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况对比。

2020年全年“三公”经费支出207372.29元，相较于2019年全年“三公”经费支出450268.92元减少242896.63元，同比减少53.94%，主要减少的费用是今年未购置公务用车、未安排出国出境，同时公务用车运行维护费及公务接待费相较于去年分别减少了24978.63元和31261元。

1. 会议费支出情况对比。

2020年会议费支出157083.5元，相较于2019年会议费支出4113元增加了152970.5元，同比增加3719.2%，主要原因是因为今年人大会议召开三次。

1. 培训费支出情况对比。

2020年培训费支出12100元，相较于2019年培训费支出18805元减少了6705元，同比减少35.66%,主要原因是今年减少培训次数。

4.财政拨款收入、支出分析。

我镇2020年财政拨款收入28491696元，其中政府性基金预算财政拨款2776666元，全年总支出28491696元，基本支出15542713.40元，其中基本支出的人员经费11413263.97元，公用经费4129449.43元，项目支出12948982.60元。其中一般性公共预算财政拨款10172316.60元，政府性基金预算财政拨款2776666元，全年无结余。

（三）年末结转和结余情况。

全年无结余。

三、资产负债情况分析

（一）资产负债结构情况。

2020年我镇资产36857470.09元，相较于2019年资产30453773.12元增加了6559463.8元，同比增长了21.53%，2020年我镇负债35497873.50元，相较于2019年负债30298006.29元增加了5199867.21元，同比增长了17.16%，2020年我镇净资产1515366.83元，相较于2019年净资产155766.83元增加了1359596.59元，同比增加了872.84%，

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

我镇的财务管理按照现行会计法和市财政相关要求执行，同时，高度重视日常财务管理，为了加强这一管理，建立健全了各项财务制度，这样财务管理工作就可以做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。同时按照相关要求完成本部门的年终决算，即体现了年度预算执行情况的前面总结和综合反映，还是研究分析调整有关政策和搞好财政管理的重要依据。随着财政改革的不断深入，部门决算的工作也越来越重要，只有高质量的完成的部门决算工作，才能为今后开展财务工作提供决策依据。我镇正在及时、高质量的完成了本部门的决算工作，为今后开展的财务工作打下坚实的基础。