重庆市铜梁区永嘉镇人民政府2021年度单位决算情况说明

     一、单位基本情况

（一）职能职责。

（1）在区委、区政府的领导下，贯彻执行党和国家各项方针、政策、法律、法规；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作；（2）负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风；（3）做好辖区范围内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政等监督、管理、服务工作；（4）负责辖区内的维护稳定工作及社会治安综合治理工作，依照有关政策规定做好外来人口的管理工作；（5）负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益，负责社区建设和管理，指导开展社区服务工作，大力兴办社会福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；（6）负责民兵、兵役、拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育、旅游工作；（7）发展村级经济，管理国有资产和集体资产，为镇政府、行政村经济组织提供人才、科技、信息和其他服务，以经济、法律和必要的行政手段推动政府、村级经济发展和维护市场秩序；负责计划生育、劳动就业、安全生产监督、初级卫生保健、调解等工作；（8）指导和帮助居（村）民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居（村）民委员会的群众自治作用；（9）配合有关单位做好防汛、防火、防震、抢险和救灾工作。

（二）机构设置。

重庆市铜梁区永嘉镇人民政府共有机构9个，其中共产党机关1个，政府机关1个，事业单位有劳动就业和社会保障服务所、文化中心、农业服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队、乡村生态治理中心、乡村产业培育中心共7个单位。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计5,028.18万元，支出总计5,028.18万元。收支较上年决算数增加2,179.01万元、增长76.5%，主要原因是支付2020年第一批泥结石路、2020年第三批泥结石路、2021年第一批泥结石路、2021年“四好农村路”共计1873.26万元。

2.收入情况。2021年度收入合计5,028.18万元，较上年决算数增加2,179.01万元，增长76.5%，主要原因是支付2020年第一批泥结石路、2020年第三批泥结石路、2021年第一批泥结石路、2021年“四好农村路”共计1873.26万元。其中：财政拨款收入5,028.18万元，占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计5,028.18万元，较上年决算数增加2,179.01万元，增长76.5%，主要原因是支付2020年第一批泥结石路、2020年第三批泥结石路、2021年第一批泥结石路、2021年“四好农村路”共计1873.26万元。其中：基本支出2,031.43万元，占40.4%；项目支出2,996.75万元，占59.6%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计5,028.18万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加2,179.01万元，增长76.5%。主要原因是支付2020年第一批泥结石路、2020年第三批泥结石路、2021年第一批泥结石路、2021年“四好农村路”共计1873.26万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入5,028.18万元，较上年决算数增加2,456.68万元，增长95.5%。主要原因是支付2020年第一批泥结石路、2020年第三批泥结石路、2021年第一批泥结石路、2021年“四好农村路”共计1873.26万元。较年初预算数增加2,085.76万元，增长70.9%。主要原因一是年初做预算时，未将泥结石路、“四好农村路”等工程项目纳入预算。二是2021年新进事业人员2人。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出5,028.18万元，较上年决算数增加2,456.68万元，增长95.5%。主要原因是支付2020年第一批泥结石路、2020年第三批泥结石路、2021年第一批泥结石路、2021年“四好农村路”共计1873.26万元。较年初预算数增加2,085.76万元，增长70.9%。主要原因是一是年初做预算时，未将泥结石路、“四好农村路”等项目工程纳入预算。二是2021年新进事业人员2人。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

4.比较情况。本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,079.15万元，占21.5%，较年初预算数增加194.46万元，增长22%，主要原因是2021年度新增2个事业单位人员，同时由于村镇换届选举及人大换届选举增加支出。

（2）教育支出16.86万元，占0.3%，较年初预算数增加16.86万元，增长100%，主要原因是新增继续教育16.86万元。

（3）文化旅游体育与传媒支出44.65万元，占0.9%，较年初预算数增加18.77万元，增长72.5%，主要原因是2021年疫情有所缓解，开展文化活动较2020年度有所增加。

（4）社会保障与就业支出450.00万元，占8.9%，较年初预算数增加137.68万元，增长44.1%，主要原因是增加2名事业单位人员，同时人员工资津贴政策性增支。

（5）卫生健康支出77.83万元，占1.5%，较年初预算数增加3.30万元，增长4.4%，主要原因是政策性增支。

（6）节能环保支出194.99万元，占3.9%，较年初预算数减少148.59万元，下降43.2%，主要原因是严格控制办公经费支出，减少日常办公费用开支。

（7）城乡社区支出220.44万元，占4.4%，较年初预算数增加88.44万元，增长67%，主要原因是新增乡村振兴及积分制项目。

（8）农林水支出1,742.49万元，占34.7%，较年初预算数增加708.87万元，增长68.58%，主要原因是乡村振兴及积分制项目。

（9）交通运输支出1,142.67万元，占22.7%，较年初预算数增加1,075.92万元，增长1611.9%，主要原因是未将2020年第一批泥结石路、2020年第三批泥结石路、2021年第一批泥结石路、2021年“四好农村路”等项目纳入预算。

（10）住房保障支出59.11万元，占1.2%，较年初预算数增加0.06万元，增长0.1%，主要原因是2021年新增两名事业单位人员。

（11）灾害防治及应急管理支出0.00万元，占0%，较年初预算数减少10.00万元，下降100%，主要原因是2021年度未有列支灾害防治及应急管理支出的项目。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

 2021年度一般公共财政拨款基本支出2,031.43万元。其中：人员经费1,443.27万元，较上年决算数增加301.94万元，增长26.5%，主要原因是2020年5月新进8名事业人员的绩效超高，新增2名事业单位人员以及工资、福利政策性增支。人员经费用途主要包括工资津贴、年终目标绩效、退休健康休养费、社会保险缴费、住房公积金。公用经费588.16万元，较上年决算数增加175.22万元，增长42.4%，主要原因是新进2名事业人员及2021年度开展的村镇换届选举及人大选举工作。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、公务用车运行维护费、差旅费、交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少277.67万元，下降100%，主要原因是本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计20.22万元，较年初预算数减少7.78万元，下降27.8%，主要原因是加强公务用车管理，公务用车运行维护费减少。较上年支出数减少0.52万元，下降2.5%，主要原因是加强公务用车管理，公务用车运行维护费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，本单位2020年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。本单位2021年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费20.22万元，主要用于公务车燃料费、维修费、路桥费、保险费等。费用支出较年初预算数减少7.78万元，下降27.8%，主要原因是加强公务用车管理，公务用车运行维护费减少。较上年支出数减少0.37万元，下降1.8%，主要原因是加强公务用车管理，公务用车运行维护费减少。

公务接待费0.00万元，较上年支出数减少0.15万元，下降100%，主要原因是2021年度无招待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本单位人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.06万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出5.40万元，较上年决算数减少10.31万元，下降65.6%，主要原因是根据要求减少会议次数。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少1.21万元，下降100%，主要原因是2021年度无培训费用。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本单位机关运行经费支出559.18万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、公务用车运行维护费、差旅费、交通费等。机关运行经费较上年决算数增加158.76万元，增长39.6%，主要原因是人员增加，本年度开展村镇换届及人大换届选举工作，机关运行开支增加。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对12个项目开展了绩效自评，其中以填报自评表形式开展自评12项，涉及资金2118.75万元。

（二）绩效自评结果。

  1.绩效目标自评表。（见附件1）

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-45399007