各位代表：
受镇人民政府的委托，现将永嘉镇2020年财政预算执行情况及2021年财政预算（草案）的报告提请大会审查，并请提出意见。
一、2020年财政工作情况
2020年，面对突如其来的新冠疫情，百年不遇的洪涝灾害，全镇上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真落实区委、区政府工作部署，在镇党委政府的坚强领导下，紧紧围绕打好“三大攻坚战”，全力以赴战疫情、战脱贫，统筹推进实业立镇、创新强镇、开放兴镇、聚焦乡村振兴、乡村环境提升，扎实做好稳增长、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，努力推进高质量发展、创高品质生活，财政运行稳中向好态势持续发展，较好地服务了全镇经济社会发展大局。
（一）努力培植税源
2020年，我镇财政收入围绕“心贴群众，服务发展”主题，严格执行镇党委、政府一系列工作举措，大力发挥财政新职能，继续深化财政改革，强化征管力度，积极组织收入，加大财源建设力度，加大现有企业的管理和支持，做到应收尽收大力加强招商引资，支持农业经济结构调整，加快基础设施建设，改善投资环境。
（二）规范了财政财务管理
为了充分发挥财政资源配置、调控资金、监督管理的职能，提高工作效率，建立了程序清晰、管理规范、分配科学、监督有力的财政机制坚持有保有压的方针，加强会议费、接待费等一般性支出的审核管理，确保党政机关正常运转和各项重点工作支出加大社会保障投入，维护社会稳定从而把财政资金分配、使用的全过程置于各方监督之下，充分体现了公开、公平、公正的原则，提高了财政资金分配的透明度，实现了“阳光”操作坚持完善部门预算，进一步细化了部门预算的编制，进一步加强了财政监督；加强了财政票据管理和非税收入征收管理，从源头上遏制了违纪行为；认真贯彻执行《政府采购法》，进一步节约了资金。
（三）重点领域切实保障，促进农业生产，促进农民增收。
直接针对农民减负、农村卫生发展、农村劳动力转移等薄弱环节，做到投入大、范围广、措施实，全方位联动，农民受益多2020年，我镇全面推行财政补贴农民资金支付方式 一是贯彻落实耕地地力保护补贴及农机具补贴，减轻了农民负担，调动了农民种粮的积极性同时对退耕还林、计划生育奖励扶助直补加强了管理和监督二是加大对农村的投入力度，真正把“三农”工作落到实处，同时积极争取资金,用于农村人行便道、乡村振兴补短板泥结石路硬化等建设，助力推进乡村振兴安排特色产业发展扶贫基金，环境保护和污染治理等资金，补齐短板打赢脱贫攻坚战三是完善社会保障体系，关注弱势群体保障贫困群众基本生活；保障农民基本医疗需求，防止农民大病返贫现象的发生，充分发挥财政资金的社会保障功能，维护了社会稳定。
各位代表! 2020年，全镇财政收入保持平稳增长、财政支出运行有序，但也面临诸多挑战一是财政增收压力大政策性减收因素不断扩大，增长基数不断提高，继续保持高位增长难度大二是财政收支平衡压力较大,一般公共预算收入规模和可用财力总量偏小，收入结构不合理；增资调待、民生支出刚性增长，收支矛盾突出，财政平衡难度较大。
二、2020年财政预算执行情况
（一）财政收入预算执行情况
2020年全镇实现一般预算本级收入400.96万元，其中税收收入为工商各税收入完成122.23万元，契税完成133.77万元，税收收入总计256万元，比上年税收182.07万元增长40%，行政性收费收入3.54万元；罚没收入0.53万元；国有资产有偿使用收入完成3.23万元；其它收入完成137.66万元按照现行财政体制2020年我镇本级财政收入形成财力400.96万元，上级税收返还、所得税基数返还、转移性支付补助、结算补助、专项补助等补助收入2434.42万元，政府性基金上级补助收入277.67万元，我镇共实现财力3113.05万元。
（二）财政支出预算执行情况
2020公共财政支出2571.51万元，上解上级支出127.91万元，补充预算稳定调节基金135.96万元，政府性基金支出277.67万元，财政总支出3113.05万元。其中：
——一般公共服务支出827.74万元
——国防支出4.23万元
——文化旅游体育与传媒支出35.79万元
——社会保障和就业支出435.09万元
——卫生健康支出176.75万元
——节能环保支出19.44万元
——城乡社区支出214.44万元
——农林水事务支出759.95万元
——交通运输支出3.51万元
——住房保障支出53.32万元
——灾害防治及应急管理支出41.25万元
——城乡社区的城市建设支出277万元
——用于抗疫减免企业房租补贴支出0.67万元
当年财政实现了收支平衡。
三、2021年财政收支预算（草案）
2021年是实施“十四五”规划开局、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年，做好财政经济工作意义重大编制好2021年预算、做好各项财政工作，具有十分重要的意义。
（一）指导意义
全镇财政预算安排的指导思想是：坚持以“习近平新时代中国特色社会主义思想”为指导，全面落实习近平总书记对重庆提出的“两点”定位，“两地” “两高“目标、发挥“三个作用”要求，落实区委、区政府和镇委决策部署，支持三大攻坚战，落实减税降负政策，调整优化支出结构，牢固树立“过紧日子”的思想，强化政府债务管理，促进经济持续健康发展认真贯彻各级财税工作会议精神，以科学发展观为统领，全面强化税收征管，确保税收均衡足额入库，优化支出结构，保证重点项目资金的需要，促进全镇经济和社会各项事业全面协调可持续发展。
（二）2021年财政预算草案：
全镇一般公共预算收入预计3052.42万元本级收入预算分别为各项税收包括契税220万元，非税收入完成18万元，2021年区财政局托底管总的上级补助收入2678.46万元，调入预算稳定调节基金135.96万元。其中：
——一般公共服务支出预算884.69万元
——文化体育与传媒支出25.88万元
——社会保障和就业支出预算312.32万元
——卫生健康支出预算74.53万元
——节能环保支出预算343.58万元
——城乡社区支出预算132万元
——农林水支出预算1033.62万元
——交通运输支出预算66.75万元
——住房保障支出预算59.05万元
——灾害防治及应急管理支出10万元。
全镇一般公共预算支出安排2942.42万元，加上上解上级支出110万元后，支出合计3052.42万元具体安排如下：1、在职及退休人员基本工资支出1118.8万元；2、人员基本公用经费支出373.27万元；3、对个人和家庭的补助支出104.29万元（退休人员健康费92万元、退休人员医保垫底资金9.2万元，遗属补助3.09万元）；4、镇街项目支出1346.06万元主要包括：村社区干部务工及保险补贴435.15万元，村社区办公及服务群众经费79万元，离任村干部二次补贴30万元，市政管理经费20万元，市政设施经费30万元，环卫经费60万元，垃圾压缩中转站经费10万元，撤并场镇清洁费12万元，农村垃圾清运费66.87万元，河长制经费68.2万元，乡村道路养护经费66.75万元，信访维稳经费34.5万元，交通劝导站经费4.8万元，网格化管理人员经费25.86万元，戒毒人员经费1.41万元，村级财务管理经费7万元，森林防火经费10万元，2021年积分制工作经费143.51万元，农村人居环境整治经费65万元，政府其它项目176.01万元。
2021年，财政工作任务艰巨，我们深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，树立以人为本、为民理财的理念，努力增收节支，优化支出结构，坚持统筹兼顾，确保重点的方针，为实现我镇经济持续健康发展和社会全面进步做出新贡献。
四、2021年财政工作重点
一是抓好“开源”，多渠道筹集财政资金。确保重点税源收入稳定，挖掘增收潜力，积极培育新的增长点下大力气抓好房产税、资源税的征管进一步强化非税收入的征收管理，加强对重点税种和重点环节的监控，确保各项收入及时足额入库，努力拓展新财源，确保财政增收。
二是抓好“节流”，坚持政府过紧日子。落实政府过“紧日子”举措，对不合理支出予以精准减压，优化支出结构，着力构建公共财政加大对基础设施特别是公路建设的投入力度，提升城乡群众的生活质量；加大对农业、科技、文化、卫生等社会事业的投入力度；加大对社会保障事业的投入力度，完善对弱势群体的保障和帮扶力度加大农村基础设施建设投入力度。
三是强化监督，切实推进依法理财。加强对关系群众切身利益的财政专项资金使用的监督检查，坚持追踪问效进一步加强政府债务管理，完善政府债务管理制度，及时分析常规债务动态，化解财政风险继续实行政府采购行为，有效节约财政资金。
四。坚持杠杆调控，落实发展战略。支持发展绿色生态经济，把推进农业供给侧结构性改革作为支持“三农”发展主线，严格落实以绿色生态为导向的农业补贴制度，引导农业生产、优化供给结构统筹财政资金大力支持三大攻坚战。
五是做好各项财政改革工作，为完成全年财政工作任务打下基础。认真贯彻落实好中央积极的财政政策，继续深化区乡财政体制改革，促进我镇经济良性运行和可持续发展，确保我镇基层政权正常运转和社会稳定加强财政收支管理，缓解乡镇财政困难继续推行部门预算制度，加强财务收支管理，增强资金使用透明度，提高资金使用效益继续完善“村财民理镇代管”制度，坚持村务公开、民主理财制度，加强村级资金的管理。
六是坚持依法理财，接受人大监督。贯制《预算法》(重庆市预算审查监督条例)。严格按照人大批准的预算执行，执行中出现预算调整事项，严格履行预算调整程序认真落实人大有关预算决算的决议。
各位代表!新时代呼唤着新气象新作为我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，在镇委政府的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，对标对表，务实重行，锐意进取，扎实工作，全面促进全镇经济社会持续健康发展和社会大局稳定，为全面建成小康社会打下坚实基础，为富民兴镇，打造和谐永嘉、生态永嘉做出新贡献！
重庆市铜梁区永嘉镇人民政府
2021年3月9日
渝公网安备50022402000202号
