重庆市铜梁区永嘉镇人民政府2022年财政预算执行情况及2023年财政预算的报告

各位代表：

受镇人民政府的委托，现将永嘉镇2022年财政预算执行情况及2023年财政预算（草案）的报告提请大会审查，并请提出意见。

一、2022年预算执行情况

2022年，在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，深入学习贯彻党的二十大精神。全镇上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实区委、区政府工作部署，坚持财政运行稳中求进的总基调，坚持新发展理念，扎实做好疫情防控和经济社会发展。积极落实财政政策，大力推进财政改革，奋力完成财政工作，促进我镇经济运行保持在合理区间，较好地服务了全镇经济社会发展大局。

（一）一般公共预算执行情况

2022年全镇一般公共预算收支执行表

2022年全镇实现一般预算本级收入164.02万元。其中税收收入为增值税37.44万元、企业所得税1.48万元、个人所得税13.93万元、资源税1.71万元、房产税8.20万元、印花税1.02万元、城镇土地使用税12.95万元、耕地占用税5.05万元、契税完成5.92万元，税收收入共计87.70万元。罚没收入0.05万元；国有资产有偿使用收入完成76.27万元。按照现行财政体制2022年我镇本级财政收入形成财力164.02万元，上级补助收入3130.11万元，我镇2022年度收入共计3294.13万元。

2022年，全镇一般公共预算总支出3294.13万元，具体支出项目是：1、一般公共服务支出1056.11万元；2、文化旅游体育与传媒支出36.01万元；3、社会保障和就业支出380.26万元；4、卫生健康支出103.61万元；5、节能环保支出154.57万元；6、城乡社区支出179.82万元；7、农林水事务支出1017.76万元；8、交通运输支出303.06万元；8、住房保障支出63.11万元。

（二）政府性基金执行情况

2022年全镇政府性基金预算收支执行表

单位：万元

全镇政府性基金上级补助收入64.07万元，支出64.07万元，具体支出项目是城乡社区的城市建设支出64.07万元，实现了收支平衡。

二、落实镇人大决议及财政重点工作

2022年是党的二十大召开之年，也是“十四五”规划的关键之年，镇财政办认真落实镇人大预算决议要求，实施积极的财政政策，强化财政政策落实及预算约束，优化支出，保障基本民生，有力的促进了全镇经济社会的持续稳定发展。

（一）多渠道抓收入，应对经济下行影响

一是积极应对经济下行影响。2022年受到经济下行、疫情、区位因素限制等多重因素影响，导致全年税收收入未能实现增收。对此，积极联系了我镇社会各界精英人士，引导其加大对我镇资金投入。同时加大招商引资力度，宣传铜梁区企业入驻税收政策，改善我镇税种单一、税收收入脆弱且应变能力不强的现状。二是盘活闲置资产，增加非税收入。主动对接上级部门，了解闲置资产处理相关流程，依法依规对闲置资产进行处置，实现对原永嘉食品公司拍卖，处置收益64.07万元。全年非税收入达76.32万元，同比增长1161.49%。三是积极向上级部门争取资金。全年向上级部门争取财政衔接资金50万元，完成万年村笋竹莲藕加工设备采购项目，为我镇发展农产品加工发展提供了有力保障。

（二）规范财务管理，优化财政支出

为充分发挥财政资源配置、调控资金、监督管理的职能，提高工作效率，建立了程序清晰、管理规范、分配科学、监督有力的财政机制，优化财政支出。一是保障基本民生。投入8.23万元，用于全镇困难群众的临时救助；投入1.68万元，用于原乡镇农技聘用制干部生活困难补助；投入1.65万元，用于对遗属的生活补助。二是贯彻落实各项补贴。落实对耕地地力保护补贴及农机具补贴，减轻农民负担，调动农民种粮的积极性。同时加大对退耕还林、计划生育奖励扶助等各项支出。三是聚力推动乡村振兴。全年节能环保支出154.57万元，用于对小安溪河流域及重点流域水环境综合整治、农村人居环境整治；农林水支出1017.58万元，用于农村饮水保障、住房安全保障基层自治单位经费运行；交通运输支出303.06万元，用于四好农村公路、联网路建设，助力推进乡村振兴。

各位代表，虽然一年来的财政工作取得一定成绩，但我镇财政经济运行仍存在一些困难和问题。一是财政增收压力大。政策性减收因素不断扩大，保持高位增长难度大。二是财政收支平衡压力大。一般公共预算收入规模和可用财力总量偏小，收入结构不合理；增资调待、民生支出刚性增长，收支矛盾突出，财政平衡难度较大。三是财政管理能力仍需提升。预算执行刚性约束不强，资金使用效率及资源配置效率不高等问题仍然存在，对此，我们将高度重视，认真研究，切实采取针对性的措施，努力加以解决。

三、2023年预算草案

2023年全镇财政预算安排的指导思想是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面、系统、深入学习贯彻党的二十大精神。全面落实习近平总书记对重庆提出的“两点”定位，“两地” “两高“目标、发挥“三个作用”要求，落实区委、区政府和镇党委决策部署，认真贯彻各级财税工作会议精神，全面强化税收征管，确保税收均衡足额入库，优化支出结构，保证重点项目资金的需要，促进全镇经济和社会各项事业全面协调可持续发展。

（一）一般公共预算

全镇一般公共预算收入预计3304.62万元。本级收入预算分别为各项税收包括契税110万元，非税收入7万元，2023年区财政局托底管总的上级补助收入2959.7万元，上年结转结余2022年泥结石路项目资金227.92万元。

全镇一般公共预算支出安排3304.62万元。按支出项目分：1、一般公共服务支出781.75万元；2、社会保障和就业支出304.92万元；3、卫生健康支出114.1万元；4、节能环保支出152.97万元；5、城乡社区支出152万元；6、农林水事务支出1605.55万元；7、交通运输支出80.7万元；8、住房保障支出89.38万元；9、灾害防治及应急管理支出20万元。按支出类别分：1、在职人员基本工资、绩效工资、奖金、养老保险等社会保险费用等支出1486.24万元；2、人员基本公用经费支出333.56万元；3、镇街项目支出1256.9万元。主要包括：村社区干部务工及保险补贴546.16万元，村社区办公及服务群众经费77万元，市政管理经费40万元，市政维护经费30万元，场镇环卫保洁经费82万元，农村保洁及垃圾清运经费89.57万元，河长制经费63.4万元，乡村道路养护经费80.7万元，安全维稳经费32.67万元，农村财务经费3万元，森林防火经费20万元，三支一扶人员经费24.4万元，驾驶员劳务费用11.2万元，镇人大工作经费22万元，西部志愿者经费1.68万元，疫情防控经费30万元，临时救助经费12万元，其他经费91.12万元。4、上年结转结余资金227.92万元，来源是2022年泥结石路资金结转结余。

（二）政府性基金预算

无。

2023年，财政工作任务艰巨，我们深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，树立以人为本、为民理财的理念，努力增收节支，优化支出结构，坚持统筹兼顾，确保重点的方针，为实现我镇经济持续健康发展和社会全面进步做出新贡献。

四、2023年财政工作重点

（一）抓好“开源”，多渠道筹集财政资金。一是加强财税征管，做大做强财政收入。积极应对经济下行、疫情等因素影响，认真分析收入形势，确保全镇重点企业税源收入稳定，加大招商引资力度，积极培育新的增长点。下大力气抓好房产税、资源税的征管，进一步夯实税源基础。二是盘活资产资源，充分挖掘非税潜力。加大国有资产清查工作力度，加快推进国有资产出租出售工作，盘活资产资源，增加非税收入，缓解公共预算压力。三是向上争取资金，缓解财政压力。全镇开展各类项目，项目积极有序申报，积极向上级部门争取专项资金，缓解财政平衡压力。

（二）抓好“节流”，优化支出保障重点。一是落实政府过“紧日子”举措，精简开支。严控“三公”经费支出，针对不合理支出予以精准减压，优化支出结构，着力构建公共财政。二是加大基础设施投入，提升城乡群众生活质量。充分利用上级补助资金，加大对农村公路、水利设施建设的投入，改善农村人居环境，提升城乡居民的生活质量。三是保障基本民生支出。保障全镇贫困群众、因病因灾导致基本生活出现严重困难的个人或家庭生活必需开支，做到应保尽保、应救尽救，使困难群众基本生活得到有效保障。 

（三）加强财务管理，提升管理效能。一是开展财政预算管理一体化改革。认真贯彻落实好中央积极的财政政策，继续深化区乡财政体制改革，继续推行部门预算制度，加强财务收支管理，增强资金使用透明度，提高资金使用效益。二是提升预算执行刚性约束。财政资金严格按照年初预算执行，积极推行规范化的“零基预算”，严格贯彻“依法理财”方针，硬化预算约束，增强预算执行刚性约束。三是加强财政管理，接受人大监督。财政管理严格按照人大批准的预算执行，执行中出现预算调整事项，严格履行预算调整程序。认真落实人大有关预算决算的决议。建立以财会监督与人大监督、审计监督有机贯通、相互协调的财政监督，确保资金使用合规。

各位代表，新的一年在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，对标对表，锐意进取，以更加务实的作风、更加有为的担当，扎实推进财政各项工作，为富民兴镇，打造和谐永嘉、生态永嘉贡献出财政的智慧和力量！