重庆市铜梁区永嘉镇2023年财政预算执行情况及2024年财政预算的报告

各位代表：

受镇人民政府的委托，现将永嘉镇2023年财政预算执行情况及2024年财政预算（草案）的报告提请大会审查，并请提出意见。

一、2023年预算执行情况

2023年，在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，深入学习贯彻党的二十大精神。全镇上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实区委、区政府工作部署，坚持财政运行稳中求进的总基调，坚持新发展理念，扎实做好稳定经济大盘和经济社会发展。积极落实财政政策，大力推进财政改革，奋力完成财政工作，促进我镇经济运行保持在合理区间，较好地服务了全镇经济社会发展大局。

（一）一般公共预算执行情况

2023年全镇一般公共预算收支执行表

2023年全镇实现一般预算本级收入178.71万元。其中税收收入为增值税58.55万元、企业所得税1.92万元、个人所得税12.81万元、资源税1.29万元、城市维护建设税9.17万元、房产税14.00万元、印花税0.86万元、城镇土地使用税7.09万元、土地增值税5.13万元、耕地占用税36.06万元、契税完成9.88万元，税收收入共计156.76万元。非税收入共计21.95万元，其中罚没收入0.05万元；国有资产有偿使用收入完成21.90万元。按照现行财政体制2023年我镇本级财政收入形成财力178.71万元，上级补助收入3719.91万元，我镇2023年度收入共计3898.62万元。

2023年，全镇一般公共预算总支出3898.62万元，具体支出项目是：1、一般公共服务支出866.30万元；2、文化旅游体育与传媒支出51.80万元3、社会保障和就业支出427.24万元；4、卫生健康支出81.51万元；5、节能环保支出152.13万元；6、城乡社区支出457.16万元；7、农林水事务支出1199.81万元，8、交通运输支出450.16万元；8、住房保障支出89.38万元；9、灾害防治及应急管理支出123.13万元。

（二）政府性基金执行情况

2023年度我镇无政府性基金执行情况。

二、落实镇人大决议及财政重点工作

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是“十四五”规划的关键之年，镇财政办认真落实镇人大预算决议要求，实施积极的财政政策，强化财政政策落实及预算约束，优化支出，保障基本民生，有力的促进了全镇经济社会的持续稳定发展。

（一）多渠道抓收入，应对经济下行影响

一是积极应对经济下行影响。2023年在受到经济下行、国际形势、区位因素限制等多重因素影响下，在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下依然逆势上扬，全年税收156.76万元，较上年度增长78.75%。主要得益于本年度积极联系了我镇社会各界精英人士，引导其加大对我镇资金投入。同时加大招商引资力度，宣传铜梁区企业入驻税收政策，改善我镇税种单一、税收收入脆弱且应变能力不强的现状。二是盘活闲置资产，增加非税收入。主动对接上级部门，了解闲置资产处理相关流程，依法依规对闲置资产进行处置，充分利用我镇现有闲置资源，通过出租、出借，成为非税收入的一个着力点，全年非税收入达21.95万元，其中国有资源（资产）有偿使用收入21.90万元，占比达99.77%。三是积极向上级部门争取资金。全年向上级部门争取财政衔接资金70.85万元，完成万年村特色水果标准园基础设施建设，为我镇发展特色水果产业发展提供了有力保障。

（二）规范财务管理，优化财政支出

为充分发挥财政资源配置、调控资金、监督管理的职能，提高工作效率，建立了程序清晰、管理规范、分配科学、监督有力的财政机制，优化财政支出。一是保障基本民生。投入11.22万元，用于全镇困难群众的临时救助；投入0.7万元，用于原乡镇农技聘用制干部生活困难补助；投入2.33万元，用于对遗属的生活补助。二是贯彻落实各项补贴。落实对耕地地力保护补贴及农机具补贴，减轻农民负担，调动农民种粮的积极性。同时加大对退耕还林、计划生育奖励扶助等各项支出。三是聚力推动乡村振兴。全年节能环保支出152.13万元，用于对小安溪河流域及重点流域水环境综合整治、农村人居环境整治；农林水支出1199.81万元，用于农村饮水保障、住房安全保障、基层自治单位经费运行；交通运输支出450.16万元，用于四好农村公路、联网路建设，助力推进乡村振兴。

各位代表，虽然一年来的财政工作取得一定成绩，但我镇财政经济运行仍存在一些困难和问题。一是财政增收压力大。政策性减收因素不断扩大，保持高位增长难度大。二是财政收支平衡压力大。一般公共预算收入规模和可用财力总量偏小，收入结构不合理；增资调待、民生支出刚性增长，收支矛盾突出，财政平衡难度较大。三是财政管理能力仍需提升。预算执行刚性约束不强，资金使用效率及资源配置效率不高等问题仍然存在，对此，我们将高度重视，认真研究，切实采取针对性的措施，努力加以解决。

三、2024年预算草案

2024年全镇财政预算安排的指导思想是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面、系统、深入学习贯彻党的二十大精神。全面落实习近平总书记对重庆提出的“两点”定位，“两地” “两高“目标、发挥“三个作用”要求，落实区委、区政府和镇党委决策部署，认真贯彻各级财税工作会议精神，全面强化税收征管，确保税收均衡足额入库，优化支出结构，保证重点项目资金的需要，促进全镇经济和社会各项事业全面协调可持续发展。

（一）一般公共预算

全镇一般公共预算收入预计3253.35万元。本级收入预算分别为100万元，非税收入15万元，2024年区财政局托底保障的上级补助收入3018.35万元。专项收入补助120.00万元，主要是2021年泥结石路硬化工程58.00万元、铜财〔2022〕年722号永嘉镇党群服务中心项目17.00万元、铜财〔2022〕年497号永嘉镇党群服务中心项目45.00万元。

全镇一般公共预算支出安排3253.35万元。按支出项目分：1、一般公共服务支出924.50万元；2、文化旅游体育与传媒支出78.50万元；3、社会保障和就业支出442.83万元；4、卫生健康支出103.81万元；5、节能环保支出199.92万元；6、城乡社区支出132.00万元；7、农林水事务支出1189.37万元；8、交通运输支出65万元；9、住房保障支出88.02万元；10、灾害防治及应急管理支出29.40万元。按支出类别分：1、在职人员基本工资、绩效工资、奖金、养老保险等社会保险费用等支出1560.77万元；2、人员基本公用经费支出313.31万元；3、镇街项目支出1379.27万元。主要包括：村社区干部务工及保险补贴539.58万元，村社区办公及服务群众经费77.00万元，市政维护经费40.00万元，场镇环卫保洁经费92.00万元，农村保洁及垃圾清运经费90.00万元，河长制经费45.00万元，乡村道路养护经费65.00万元，安全维稳经费31.85万元，农村财务经费3.00万元，森林防火经费20.00万元，三支一扶人员经费24.00万元，驾驶员劳务费用11.20万元，镇人大工作经费27.00万元，西部志愿者经费1.68万元，临聘消防人员经费9.40万元，其他经费160.88万元。2021年泥结石路硬化工程58.00万元、铜财〔2022〕年722号永嘉镇党群服务中心项目17.00万元、铜财〔2022〕年497号永嘉镇党群服务中心项目45.00万元。

（二）政府性基金预算

无。

2024年，财政工作任务艰巨，我们深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，树立以人为本、为民理财的理念，努力增收节支，优化支出结构，坚持统筹兼顾，确保重点的方针，为实现我镇经济持续健康发展和社会全面进步做出新贡献。

四、2024年财政工作重点

（一）抓好“开源”，多渠道筹集财政资金。一是加强财税征管，做大做强财政收入。积极应对经济下行、疫情等因素影响，认真分析收入形势，确保全镇重点企业税源收入稳定，加大招商引资力度，积极培育新的增长点。下大力气抓好房产税、资源税的征管，进一步夯实税源基础。二是盘活资产资源，充分挖掘非税潜力。加大国有资产清查工作力度，加快推进国有资产出租出售工作，盘活资产资源，增加非税收入，缓解公共预算压力。三是向上争取资金，缓解财政压力。全镇开展各类项目，项目积极有序申报，积极向上级部门争取专项资金，缓解财政平衡压力。

（二）抓好“节流”，优化支出保障重点。一是落实政府过“紧日子”举措，精简开支。严控“三公”经费支出，针对不合理支出予以精准减压，优化支出结构，着力构建公共财政。二是加大基础设施投入，提升城乡群众生活质量。充分利用上级补助资金，加大对农村公路、水利设施建设的投入，改善农村人居环境，提升城乡居民的生活质量。三是保障基本民生支出。保障全镇贫困群众、因病因灾导致基本生活出现严重困难的个人或家庭生活必需开支，做到应保尽保、应救尽救，使困难群众基本生活得到有效保障。 

（三）加强财务管理，提升管理效能。一是开展财政预算管理一体化改革。认真贯彻落实好中央积极的财政政策，继续深化区乡财政体制改革，继续推行部门预算制度，加强财务收支管理，增强资金使用透明度，提高资金使用效益。二是提升预算执行刚性约束。财政资金严格按照年初预算执行，积极推行规范化的“零基预算”，严格贯彻“依法理财”方针，硬化预算约束，增强预算执行刚性约束。三是加强财政管理，接受人大监督。财政管理严格按照人大批准的预算执行，执行中出现预算调整事项，严格履行预算调整程序。认真落实人大有关预算决算的决议。建立以财会监督与人大监督、审计监督有机贯通、相互协调的财政监督，确保资金使用合规。

各位代表，新的一年在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，对标对表，锐意进取，以更加务实的作风、更加有为的担当，扎实推进财政各项工作，为富民兴镇，打造和谐永嘉、生态永嘉贡献出财政的智慧和力量！