重庆市铜梁区教育技术装备中心
2021年度部门决算公开说明
单位基本情况
重庆市铜梁区教育技术装备中心隶属重庆市铜梁区教育委员会，属于财政补助拨款事业单位，主要职能是:负责全区教育系统信息建设与管理工作，负责全区教育信息资源建设工作，负责全区教育技术及教学仪器装备管理及应用指导负责全区教育信息技术培训工作，负责全区教育信息技术培训工作。
内设机构有：综合部、教育技术部、应用研究部。
本年度人员情况：在职人员上年末9人，2021年末在职人员11人。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2021年度收入总计565.49万元，支出总计565.49万元。收支较上年决算数减少0.77万元、下降0.1%，主要原因是项目经费的减少。
2.收入情况。2021年度收入合计563.48万元，较上年决算数减少2.78万元，下降0.5%，主要原因是项目经费的减少。其中：财政拨款收入563.48万元，占100%；年初结转和结余2.01万元。
3.支出情况。2021年度支出合计562.66万元，较上年决算数减少1.58万元，下降0.3%，主要原因是项目经费的减少。其中：基本支出335.76万元，占59.7%；项目支出226.90万元，占40.3%；
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余2.83万元，较上年决算数增加0.82万元，增长40.8%，主要原因是减少了公用经费的支出
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2021年度财政拨款收、支总计565.49万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少0.77万元，下降0.1%。主要原因是项目经费的减少
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入563.48万元，较上年决算数减少0.67万元，下降0.1%。主要原因是项目经费的减少。较年初预算数增加44.44万元，增长8.6%。主要原因是教委增加了教师人工智能培训项目及教师培训费此外，年初财政拨款结转和结余2.01万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出562.66万元，较上年决算数增加0.52万元，增长0.1%。主要原因是人员经费的增加，较年初预算数增加43.62万元，增长8.4%。主要原因是教委增加了教师人工智能培训项目及教师培训费 。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余2.83万元，较上年决算数增加0.82万元，增长40.8%，主要原因是减少了公用经费的支出。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出469.27万元，占83.4%，较年初预算数增加8.78万元，增长1.9%，主要原因是单位新招录了2名工作人员，增加了人员及公用经费。
（2）社会保障与就业支出66.71万元，占11.9%，较年初预算数增加40.28万元，增长152.4%，主要原因是单位新招录了2名工作人员，增加了人员经费。
（3）卫生健康支出14.73万元，占2.6%，较年初预算数减少5.91万元，下降28.6%，主要原因是单位新招录了2名工作人员，增加了人员经费。
（4）住房保障支出11.95万元，占2.1%，较年初预算数增加0.46万元，增长4%，主要原因是. 单位新招录了2名工作人员，增加了人员经费。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2021年度一般公共财政拨款基本支出335.76万元。其中：人员经费295.16万元，较上年决算数增加52.79万元，增长21.8%，主要原因是单位新招录了2名工作人员等，增加了人员经费。
人员经费用途主要包括：工资福利支出254.14万元、对个人及家庭的补助41.02万元，公用经费40.60万元，较上年决算数减少14.31万元，下降26.1%，主要原因是加强了公用经费的管理。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、咨询费、水电费、邮电费、印刷资料费、其他交通费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少2.11万元，下降100%，主要原因是2021年没有疫情相关企业租金的减免支出。本年支出0.00万元，较上年决算数减少2.11万元，下降100%，主要原因是2021年没有疫情，相关企业租金的减免支出。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2021年度“三公”经费支出共计0.15万元，较年初预算数减少1.05万元，下降87.5%，主要原因是我中心强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。
（二）“三公”经费分项支出情况。
公务接待费0.15万元，主要用于接待市级部门及其他区县的相关部门，费用支出较年初预算数减少1.05万元，下降87.5%，主要原因是我中心强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。
（三）“三公”经费实物量情况。
国内公务接待1批次15人， 2021年本部门人均接待费99.33元，没有超过规定的标准。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度培训费支出33.89万元，较上年决算数增加27.86万元，增长462%，主要原因是教委增加了教师人工智能培训项目及教师培训经费。
（二）机关运行经费情况说明。无
（三）国有资产占用情况说明。本单位无车辆及50万元以上的设备。
（四）政府采购支出情况说明。
“2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。”
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据区财政局预算绩效管理的相关要求，我中心2020年预算绩效管理开展情况主要做了以下工作：
1.核实数据：对2021年度部门整体支出数据的准确性、真实性，进行核实。同时与2020年度部门整体支出数据进行比较分析。
2.查阅资料：查阅2021年度预算安排、资金管理、事业支出、资产管理等有关文件资料和财务凭证。
3.实地查看：现场查看实物、资产等。
4.发放调查问卷：对本单位履行职责情况的社会满意度进行调查，发放调查问卷。
5.归纳总结：对提供的材料和自查报告，结合现场绩效评价，进行综合分析，归纳汇总。
6.形成绩效评价报告：根据部门整体支出数据、绩效评价指标规定的内容、标准，经评价组综合评价。
本年度本部门项目支出4个，金额226.90万元。其中1、教育城域网专项维护费115.00万元，2、过期危险化学药品处置费39.96万元，主要用于中小学学校过期危险化学药品的处置，效果较好，达到了环保要求。3、基础教育精品课遴选工作经费27.00万，录制、评选了45节市级精品课、100节区级精品课。4、教师培训费44.94万元，主要用于教师人工智能培训及教育信息化应用培训，共计226.90万元，从项目支出绩效评价结果来看，单位预算编制科学合理，民主理财、财务公开氛围浓厚，重大财务事项，经由集体研究决策，财务制度健全，达到项目申请时设定的绩效目标任务。
(二)绩效自评结果
结合本单位实际情况，选择一个项目，对自评详细内容进行公开，绩效自评表单独上报。
六、专业名词解释：无
七、决算公开联系方式
单位联系电话023-45632945，便于公众咨询和反馈信息。
380001002_国有资本经营预算财政拨款支出决算表.xls
380001002_一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls
380001002_政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls
渝公网安备50022402000202号
