重庆市铜梁区安溪镇人民政府2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）的报告

重庆市铜梁区安溪镇人民政府

2021年财政预算执行情况和2022年财政

预算（草案）的报告

一、2021年财政预算执行情况

（一）财政预算收入

1.本级财政收入

2021年完成本级财政收入351.73万元，其中税收收入315.3万元，非税收入36.43万元。

2.一般公共预算财政拨款收入

2021年实际收到一般公共预算财政拨款收入3088.06万元。

3.政府性基金预算财政拨款收入

2021年实际收到政府性基金预算财政拨款收入104.03万元。

2021年安溪镇实际收到财政收入总计3192.09万元。

（二）财政预算支出情况

——一般公共服务支出，年初预算支出773.53万元，调整预算数811.14万元，年终决算数781.61万元，占年初预算支出的101.04%，占调整预算数的96.36%。主要用于保障党委、政府、人大、财政、商贸、统计、民族宗教等行政事业单位的基本支出。不断提升依法履职能力和公共服务水平，切实做好脱贫攻坚收官之年财政保障服务。

——文化旅游体育与传媒年初预算支出26.37万元，调整预算数37.84万元，年终决算数37.84万元，占年初预算支出的143.5%，占调整预算数的100%。主要用于保障文化体育的基本支出，免费开放公共设施，支持农村文化、群众文化建设。

——社会保障和就业年初预算支出166.08万元，调整预算数347.66万元，年终决算数347.66万元，占年初预算支出的209.33%，占调整预算数的100%。主要用于保障行政事业单位离退休人员基本支出，保障社会就业、民政、残联等行政事业单位基本支出，提高城乡居民社保水平，落实城乡低保、社会救助、社会福利，推进社区服务中心建设，支持残疾人事业发展。

——城乡社区年初预算支出55.5万元，调整预算数145.3万元，年终决算数95.54万元，占年初预算支出的172.14%，占调整预算数的65.75%。保障用于城乡社区环境卫生、农村环境保护、自然灾害、困难群众冬春生活救助。

——农林水年初预算支出442.16万元，调整预算数1420.32万元，年终决算数1420.32万元，占年初预算支出的321.22%，占调整预算数的100%。主要用于保障农林水行政事业单位基本支出，山坪塘整治，人饮安全和水利设施建设，发展油茶、辣椒、通草、经果等特色产业效益农业，兑现农资综合直补、森林管护等。

——住房保障年初预算支出40.62万元，调整预算数70.74万元，年终决算数70.74万元，占年初预算支出的174.15%，占调整预算数的100%。主要用于行政事业单位住房公积金支出。

——卫生健康及节能环保年初预算支出195.25万元，调整预算数91.91万元，年终决算数91.91万元，占年初预算支出的47.07%，占调整预算数的100%。主要用于保障行政事业单位医疗保险缴费，保障卫生、计生行政事业单位基本支出，落实城乡医保基本公共服务和计生特殊家庭特别扶助财政补助；节能环保等其他方面的支出。

——交通运输年初预算支出20.1万元，调整预算数324.72万元，年终决算数324.72万元，占年初预算支出的1615.52%，占调整预算数的100%。主要用于四好农村公路等建设。

——其他年初预算支出0万元，调整预算数18.63万元，年终决算数18.63万元，占调整预算数的100%。主要用于残疾儿童康复救助及早期干预试点、困难残疾人家庭无障碍改造、残疾人文化服务、困难智力精神和重度残疾人残疾评定补贴、残疾学生助学、残疾人康复和托养机构设备补助等支出。

——国防和教育年初预算支出0万元，调整预算数3.12万元，年终决算数3.12万元，占调整预算数的100%。主要用于民兵预备役及基层武装工作、教育等其他方面的支出。

2021年全年项目支出为3192.09万元，占年初预算支出的185.63%，占调整预算数的100%，实现以收定支财政收支平衡。

二、2022年财政预算

按照以收定支、收支平衡原则，实事求是、积极稳妥安排收入预算。量入为出，统筹兼顾安排支出预算，预算支出规模控制在财力范围内，不编列赤字预算。2022年全镇财政收支预算草案如下：

1.2022年镇级收入196万元，其中税收收入196万元，上级补助收入1556.85万元（含上级补助收入及托底补助收入），全年财政总收入1752.85万元。

2.2022年全年财政总支出1752.85万元，其中上解支出98万元，本级支出1654.85万元，以收定支实现财政收支平衡。

三、2022年财政工作措施

1.增强财政保障能力。加大招商引资力度，争取引进建筑企业和商贸企业。努力完成收入预期，进一步提高收入质量。

2.加强财政支出管理。坚持“尽力而为、量力而行”的原则，合理安排各项支出，确保财政收支平衡。同时实施乡村振兴计划、支持新型农村集体经济发展。加大生态保护建设投入，改善城乡生态环境。

3.履行财政资金监管职能。按照上级要求和相关财经纪律、制度，加强对辖区项目资金的管理，切实管控好债务，确保债务“绿色可控”，严格控制“三公经费”等一般性支出。按照区委、区政府过紧日子的要求，厉行节约，把财政资金用在刀刃上，有效发挥财政资金的效益作用。