重庆市铜梁区平滩镇人民政府2022年总决算公开报告

重庆市铜梁区平滩镇人民政府
2022年总决算公开报告

一、预算收支决算情况

（一）一般公共预算收支情况

全镇本级一般公共预算收入实现970.32万元，为年初预算的71.6%，比上年下降27.4%，其中税收收入965.88万元，下降28.5%；非税收入4.44万元。加上托底保障补助、结算补助、专项转移支付补助、上年结转、动用预算稳定调节基金等4069.42万元，收入总计5039.74万元。

全镇本级一般公共预算支出5039.74万元，为年初预算的137.0%，比上年下降20.6%。加上结转下年、安排预算稳定调节基金、上解上级支出等0万元，支出总计5039.74万元，当年实现收支平衡。

（二）政府性基金预算收支情况

全镇政府性基金收入上级补助收入723.17万元，加上上年结转收入0万元，收入总计723.17万元。

全镇政府性基金支出723.17万元。加上上解上级支出、调出资金、结转下年支出等0万元，支出总计5762.92万元。当年实现收支平衡。

（三）国有资本经营预算收支情况

我镇无国有资本经营预算收支

二、2022年地方财力及平衡情况

（一）一般公共预算财力及平衡情况

全镇一般公共预算财力5039.74万元。由一般公共预算收入970.32万元，加上级补助收入、上年结余、动用预算稳定调节基金等4069.42万元构成。支出总计5039.74万元，由一般公共预算支出5039.74万元，加上解支出、安排预算稳定调节基金、结转下年等0万元等构成，当年收支平衡。

（二）政府性基金预算财力及平衡情况

政府性基金财力723.17万元，由上级补助收入、上年结余等构成。支出总计723.17万元，由政府性基金支出、结转下年支出、上解上级支出、调出资金等构成，当年收支平衡。

（三）国有资本经营预算财力及平衡情况

2022年，我镇无国有资本经营预算及支出情况。

三、其他重点报告事项

（一）财政转移支付安排情况

2022年我镇收到上级转移支付补助4792.6万元，其中：一般公共预算4069.42万元，政府性基金预算723.17万元。

（二）政府债务限额、余额及变动情况

2022年，我镇无地方政府债务。

（三）预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，平滩镇政府对33个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评33项，涉及资金3486万元。未委托第三方出具报告的方式开展绩效评价。

1.绩效目标自评表。

（1）部门整体绩效自评表。

详见附件1

（2）项目绩效自评表。

详见附件2，其中：信访维稳依上级要求不公开。

2.绩效自评报告或案例。

我单位未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明。

我单位对33个项目进行绩效自评，其中26个项目已完成年度绩效目标，7个项目未完成年度绩效目标。未完成绩效目标情况：（1）“敬老院建设项目”执行率46.0%，主要原因是工程未达到结算进度。（2）“文化站免费开放资金”执行率18.0%,主要原因是文化经费起初没预算，开支是在往来账户开支的。（3）“2021年农村联网路建设”执行率49.0%，主要原因是该项目2022年末区级财政收回项目计划，结转到2023年拨付。（4）“三支一扶”执行率65.0%，主要原因是三支一扶人员的绩效考核和五险两金是在事业超高绩效支付的。（5）“四好农村路”执行率0.0%，金额1.36万元，财政局没下指标。（6）“渝财农〔2021〕124号，铜财〔2022〕98号，2022年泥结石路硬化项目”执行率0.0%，主要原因是该项目2022年末区级财政收回项目计划，结转到2023年拨付。（7）“四好农村路建设”执行率66.0%，主要原因是做支付更正时项目误写了。

（四）重点绩效评价结果。

我单位未开展重点绩效评价。

附件：1.重庆市铜梁区平滩镇人民政府2022年部门整体绩效自评表

2.重庆市铜梁区平滩镇人民政府2022年项目绩效自评表

3.重庆市铜梁区平滩镇人民政府2022年总决算公开