平滩镇2018年预算收支执行和2019财政预算（草案）报告

铜梁区平滩镇2018年财政预算

执行情况和2019年财政预算（草案）报告

——平滩镇十八届人民代表大会六次会议上的报告

2019年3月6日

重庆市铜梁区平滩镇财政所

各位代表：

受镇人民政府委托，现将2018年财政预算执行情况和2019年财政预算(草案)报告提请大会审查，请各位代表提出宝贵意见。

一、2018年财政预算执行情况

1、一般公共预算

（1）收入项目执行情况。镇十八届人民代表大会第五次会议批准镇级一般公共预算收入2550万元，实际完成2686.58万元，比上年增长90.1%。加上区级转移支付1876.38万元，动用预算稳定调节基金62.99万元，收入总计4625.95万元。收入分项完成情况：

1.税收收入完成2675.49万元。其中：增值税完成817.14万元，企业所得税完成1742.55万元，个人所得税完成29.89万元，城镇土地使用税4.42万元，资源税完成2.73万元，房产税完成15.68万元，印花税完成5.66万元，契税57.09万元，耕地占用税0.33。                       

2.非税收入完成11.09万元。其中：行政事业性收费收入7.45万元，罚没收入1.08万元，国有资源（资产）有偿使用收入1.05万元，其他收入1.51万元，。

（2）支出项目执行情况。镇第十八届人民代表大会第五次会议批准镇级一般公共预算4415万元，实际完成4380.74万元，占调整预算的100%。加上解区级支出108.63万元，安排预算稳定调节基金136.58万元，支出总计4625.95万元。

1.一般公共服务支出1026.9万元。主要是党委、人大、政府、财政、群团、信访、专职消防队等方面的支出。

2.农林水支出1273.33万元。主要是农业、林业、水利、村社干部务工；玉龙、新华、金竹村一事一议项目支出。

3.文化体育与传媒支出42.46万元，主要是镇文化中心人员支出和文化体育方面支出。

4.医疗卫生与计划生育支出141.29万元，主要是机关在职和退休人员医疗保险、计划生育、食品药品监管方面的支出。

5.社会保障与就业支出1001.85万元，主要是社保所人员、民政优抚定补人员、城乡困难群众救助等方面支出。

6.城乡社区事务支出428.04万元，主要是市政环卫人员、场镇保洁、小城镇建设等方面的支出。

7.节能环保支出300.5万元，主要用于鼎鑫养殖场搬迁、饮用水源保护等方面的支出。

8、公共安全支出54万元，主要用于专职消防队人员和日常运行支出。

9、住房保障支出112.37万元，主要用于在职和临时人员住房公积金。

收支品迭后，全年镇级一般公共预算收支平衡。

2、政府性基金预算

（1）收入项目执行情况。镇十八届人民代表大会第五次会议批准镇级政府性基金收入280万元，实际完成260.21万元。

（2）支出项目执行情况。镇十八届人民代表大会第一次会议批准镇级政府性基金收入280万元，实际完成260.21万元，主要用于白合撤并场镇改造、小城镇建设、敬老院维护等方面的支出。

收支品迭后，全年镇级政府性基金预算收支平衡。

二、2019年财政收支预算（草案）

2019年是中华人民共和国成立70周年，也是决胜全面建成小康社会的关键之年，综合分析全镇经济形势，按照以收定支、收支平衡、均衡性和公共性的原则安排，现将2019年的财政收支预算（草案）报告如下：

财政收支预算。2019年镇级一般公共预算收入预计1600万元，其中：税收收入1585万元，非税收入15万元。加上级转移支付补助预安排2113万元，动用预算稳定调节基金137万元，镇级一般公共预算财力3850万元，相应安排支出：

1、收入项目主要是：

——增值税1000万元。

——企业所得税500万元。

——个人所得税40万元。

——城镇土地使用税4万元。

——房产税15万元。

——印花税5万元。

——资源税1万元。

——契税20万元。

——行政事业性收费收入10万元。

——罚没收入4万元。

——国有资源（资产）有偿使用收入1万元。

2、支出项目主要是：

——一般公共服务支出安排1100万元

——公共安全支出安排54万元。

——文化体育与传媒支出安排45万元。

——社会保障和就业支出安排1050万元。

——医疗卫生和计划生育支出安排150万元。

——节能环保支出安排50万元。

——城乡社区支出安排226万元。

——农林水支出安排1050万元。

——住房保障支出安排125万元。

三、2019年财政工作重点

1、加强组织协调，确保收入完成。加强与国税、地税等部门的沟通协调，继续协助做好招商引税工作，争取让更多的企业回迁注册平滩，努力增加财政收入，确保完成全年财政收入任务。

2、加强财政支出管理。建立财政资金监督和跟踪问效机制，提高支出管理精细化水平。坚持“尽力而为、量力而行“的原则，以改善民生为重点，加大保障力度，促进社会事业和谐发展。一是实施乡村振兴，支持新型农村集体经济发展，支持脱贫攻坚，补齐农村短板。二是做好2019年一事一议泥结石公路硬化工作；三是继续落实社会保障政策；四是全面落实强农惠农政策，完成各项农业补贴发放工作。

3、深化财政改革，提高公共财政理财水平。一是细化预算编制，严格预算执行；二是加强政府性债务的管控，确保不新增债务；三是加强政府采购管理，依法编制采购预算，合理确定采购需求，严格执行采购程序；四是加强国有资产管理，做到帐实相符。

各位代表！新时代呼唤着新气象新作为。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督下，把党的十九大精神全面落实在各项财政工作当中，努力开拓创新，攻坚克难，为全镇经济社会持续健康发展做出新的更大贡献！