重庆市铜梁区围龙镇人民政府2024年度部门决算公开说明

重庆市铜梁区围龙镇人民政府2024年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。2.落实本行政区域的经济社会发展计划和措施，提高人民群众的生活水平和生活质量。3.开展法治宣传教育，保障公民合法权利，维护社会平安稳定。4.制定社会各项事业的发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、文化、体育等事业；推进社会保障、社会福利和养老保险等工作。5.加强镇级财政的监督和管理。6.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。7.组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。8.承办上级和本级党委、人大交办的其他事项。

（二）机构设置

根据编制情况，我镇共设置17个内部机构，其中事业编制机构7个，行政编制机构10个。我镇7个事业编制机构分别是退役军人服务站、社会保障所、文化活动中心、乡村产业培育中心、乡村生态治理中心、农业服务中心、综合行政执法大队；行政编制机构10个，分别是党政办、党群办（负责群团、组织工作）、人大办、应急管理办公室（统筹负责安全生产综合监管、应急管理职责）、规划建设管理环保办（负责规划、村镇管理、国土、环保等工作）、经发办、民政和社会事务办公室(挂卫生健康办公室)、财政办、平安建设办公室（统筹负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责）、综合行政执法办公室（与综合行政执法大队统筹运行，主要负责集中行使依法授权或委托的行政执法权）。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2024年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市铜梁区围龙镇人民政府（本级）、重庆市铜梁区围龙镇农业服务中心、重庆市铜梁区围龙镇文化服务中心、重庆市铜梁区围龙镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市铜梁区围龙镇退役军人服务站、重庆市铜梁区围龙镇综合行政执法大队、重庆市铜梁区围龙镇乡村产业培育中心、重庆市铜梁区围龙镇乡村生态治理中心。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计3507.48万元，支出总计3507.48万元。收、支与2023年度相比，减少1468.99万元，下降29.5%，主要原因是2024年拨付泥结石路、四好农村路、巴蜀美丽庭院项目资金共计990.60万元，较2023年度减少1086.00万元；由于2024年财政资金紧张，较2023年缩减约362.00万元项目及公用经费资金，故收、支较上年度减少1468.99万元。

2.收入情况。2024年度收入合计3507.48万元，与2023年度相比，减少1468.99万元，下降29.5%，主要原因是2024年拨付泥结石路、四好农村路、巴蜀美丽庭院项目资金共计990.60万元，较2023年度减少1086.00万元；由于2024年财政资金紧张，较2023年缩减约362.00万元项目及公用经费资金，故收入较上年度减少1468.99万元。其中：财政拨款收入3507.48万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计3507.48万元，与2023年度相比，减少1468.99万元，下降29.5%，主要原因是2024年拨付泥结石路、四好农村路、巴蜀美丽庭院项目资金共计990.60万元，较2023年度减少1086.00万元；由于2024年财政资金紧张，较2023年缩减约362.00万元项目及公用经费资金，故支出较上年度减少1468.99万元。其中：基本支出1548.70万元，占44.15%；项目支出1958.78万元，占55.85%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。本部门2024年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计3507.48万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少1468.99万元，下降29.5%。主要原因是2024年拨付泥结石路、四好农村路、巴蜀美丽庭院项目资金共计990.60万元，较2023年度减少1086.00万元；由于2024年财政资金紧张，较2023年缩减约362.00万元项目及公用经费资金故财政拨款收、支较上年度减少1468.99万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2947.48万元，与2023年度相比，减少528.99万元，下降15.2%。主要原因是2024年拨付泥结石路、四好农村路工程款，较2023年度减少150.00万元； 由于2024年财政资金紧张，较2023年缩减约362.00万元项目及公用经费资金，故一般公共预算财政拨款收入较上年度减少528.99万元。较年初预算数增加18.60万元，增长0.6%。主要原因是年中调整预算，增加往年拖欠工程款项目预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2947.48万元，与2023年度相比，减少528.99万元，下降15.2%。主要原因是2024年拨付泥结石路、四好农村路工程款，较2023年度减少150.00万元； 由于2024年财政资金紧张，较2023年缩减约362.00万元项目及公用经费资金，故一般公共预算财政拨款收入较上年度减少528.99万元。较年初预算数增加18.60万元，增长0.6%。主要原因是年中调整预算，增加往年拖欠工程款项目预算。

3.结转结余情况。本部门2024年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

 4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出672.08万元，占22.80%，较年初预算数减少102.74万元，下降13.3%，主要原因是2024年财政资金紧张，年中缩减部分项目资金预算。

（2）科学技术支出10.00万元，占0.34%，较年初预算数增加10.00万元，增长100.0%，主要原因是年中调整增加2024年基层科普行动计划项目10.00万元。

（3）文化旅游体育与传媒支出60.43万元，占2.05%，较年初预算数减少6.49万元，下降9.7%，主要原因是2024年财政资金紧张，年中缩减部分项目资金预算。

（4）社会保障与就业支出358.25万元，占12.15%，较年初预算数增加0.62万元，增长0.2%，主要原因是调整在职人员社会保险

（5）卫生健康支出68.29万元，占2.32%，较年初预算数减少17.25万元，下降20.2%，主要原因是2024年退休2名人员，医疗保险较年初预算减少。

（6）节能环保支出90.97万元，占3.09%，较年初预算数增加12.66万元，增长16.2%，主要原因是年中调整预算，增加支付工程款。

（7）城乡社区支出50.20万元，占1.70%，较年初预算数减少94.50万元，下降65.3%，主要原因是2024年财政资金紧张，缩减了市政环卫、垃圾清运等项目预算资金。

（8）农林水支出1205.27万元，占40.89%，较年初预算数减少63.41万元，下降5.0%，主要原因是2024年财政资金紧张，缩减了公用经费、河长制等项目预算资金。

（9）交通运输支出297.18万元，占10.08%，较年初预算数增加254.88万元，增长602.6%，主要原因是年中调整预算，增加泥结石路硬化项目、四好农村公路项目往年拖欠工程款。

（10）住房保障支出73.99万元，占2.51%，较年初预算数减少1.59万元，下降2.1%，主要原因是2024年退休2名人员，所以住房公积金减少了。

（11）灾害防治及应急管理支出60.83万元，占2.06%，较年初预算数增加26.43万元，增长76.8%，主要原因是年中增加了抗旱防汛专项资金预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出1548.70万元。其中：人员经费1326.94万元，与2023年度相比，减少8.27万元，下降0.6%，主要原因是2024年退休2名人员，所以人员经费减少了。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效奖励、退休干部健康休养费等。公用经费221.77万元，与2023年度相比，减少44.37万元，下降16.7%，主要原因是2024年财政资金紧张，缩减了公用经费预算。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入560.00万元，与2023年度相比，减少940.00万元，下降62.7%，主要原因是2024年收巴蜀美丽庭院项目资金共计560.00万元，较2023年度减少940.00万元。本年支出560.00万元，与2023年度相比，减少940.00万元，下降62.7%，主要原因是2024年支付巴蜀美丽庭院项目资金共计560.00万元，较2023年度减少940.00万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计9.80万元，较年初预算数无增减。较上年支出数减少1.00万元，下降9.3%，主要原因是单位过紧日子，缩减“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，与2023年度相比，无增减。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。与2023年度相比，无增减。

公务车运行维护费9.80万元，主要用于单位公务车保险费、维修费、油费、过路费等。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数减少1.00万元，下降9.3%，主要原因是单位过紧日子，缩减公务车运行维护费支出。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费2.45万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.54万元，与2023年度相比，增加0.48万元，增长45.3%，主要原因是2024年人代会议召开次数增多，会议补助发放增加。本年度培训费支出4.09万元，与2023年度相比，减少0.76万元，下降15.7%，主要原因是2024年单位人员外出培训次数减少。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出111.76万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务费等。机关运行经费较上年支出数减少26.55万元，下降19.2%，主要原因是2024年财政资金紧张，缩减了机关经费支出。 

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额3.24万元，其中：政府采购货物支出3.24万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.24万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3.24万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购办公电脑、桌椅、打印机。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和33个(所有二级预算单位的项目个数之和)项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评33项，涉及资金1958.78万元；以委托第三方出具报告的方式（如有）开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

（1）部门整体绩效自评表。

详见附件。

（2）项目绩效自评表。

详见各二级预算单位决算公开报告。

2.绩效自评报告或案例。

详见各二级预算单位决算公开报告。

3.关于绩效自评结果的说明。

我部门对33个(所有二级预算单位的项目个数之和)项目进行绩效自评，其中33个已完成年度绩效目标，0个未完成年度绩效目标。

（三）财政重点绩效评价情况

我单位无财政重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：黄山花  联系方式：023-45360309