重庆市铜梁区小林镇人民政府2023年度决算公开说明

重庆市铜梁区小林镇人民政府

2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

本单位履行基层政府职能职责,主要包括管理本辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等工作。

（二）机构设置

本单位内设党政办、财政办、综合行政执法大队、人力资源和社会保障所、文化服务中心、退役军人服务中心、乡村生态治理中心、农业服务中心共9个办站所。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计2554.64万元，支出总计2554.64万元。收支较上年决算数增加687.16万元,上升36.80%，主要原因是本年度“四好农村路”建设等项目支出增加导致收支增加。

2.收入情况。2023年度收入合计2554.64万元，较上年决算数增加687.16万元，上升36.80%，主要原因是本年度“四好农村路”建设等项目支出增加导致收入增加。其中：财政拨款收入2554.64万元，占100.0%。

3.支出情况。2023年度支出合计2554.64万元，较上年决算增加687.16万元，上升36.80%，主要原因是本年度“四好农村路”建设等项目支出增加导致支出增加。其中：基本支出1198.10万元，占46.90%；项目支出1356.55万元，占53.10%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，与上年保持一致，主要原因是本年收支预算合理，无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2554.64万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加687.16万元，增长36.80%。主要原因是本年度“四好农村路”建设等项目支出增加导致。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2554.64万元，较上年决算数增加687.16万元，增长36.80%。主要原因是本年度“四好农村路”建设等项目支出增加导致收支增加。较年初预算数增加565.89万元，增长28.45%。主要原因是年初未预算乡村道路建设项目。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2554.64万元，较上年决算数增加687.16万元，增长36.80%。主要原因是本年度“四好农村路”建设等项目支出增加导致收支增加。较年初预算数增加565.89万元，增长28.45%。主要原因是年初未预算乡村道路建设项目。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，与上年保持一致，主要原因是预算合理，本年无结转结余。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出749.10万元，占29.32%，较年初预算数增加96.36万元，增长14.76%，主要原因是本年新进人员以及乡村振兴工作导致基本支出增加。

（2）文化旅游体育与传媒支出37.84万元，占1.48%，较年初预算数增加29.84万元，增长373.00%，主要原因是年初未预算文化传媒项目支出。

（3）社会保障与就业支出208.91万元，占8.18%，较年初预算数增加56.32万元，增长36.91%，主要原因是本年度单位人员五险缴费上调。

（4）卫生健康支出35.05万元，占1.37%，较年初预算数减少14.27万元，下降28.93%，主要原因是疫情防控经费减少。

（5）节能环保支出38.56万元，占1.51%，较年初预算数增加19.37万元，增长100.94%，主要原因是人居环境整治经费有所增加。

（6）城乡社区支出186.13万元，占7.29%，较年初预算数增加186.13万元，增长100.00%，主要原因是年初未预算场镇项目支出。

（7）农林水支出964.70万元，占37.76%，较年初预算数减少47.07万元，下降4.65%，主要原因是本年人员经费及公用经费有所减少。

（8）交通运输支出225.09万元，占8.81%，较年初预算数增加185.60万元，增长469.99%，主要原因是本年度乡村道路建设导致支出增加。

（9）住房保障支出55.65万元，占2.18%，较年初预算数无增减，主要原因是本年度严控公积金上缴。

（10）灾害防治及应急管理支出53.61万元，占2.10%，较年初预算数增加53.61万元，增长100.00%，主要原因是本年度新增抗旱救灾项目。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1198.10万元。其中：人员经费974.50万元，较上年决算数增加68.03万元，增长7.50%，主要原因是本年调整了人员五险缴费基数。人员经费用途主要包括单位人员工资、奖金、绩效考核、五险一金等支出。公用经费223.60万元，较上年决算数减少276.84万元，下降55.32%，主要原因是落实勤俭节约降低支出。公用经费用途主要包括机关运行经费、场镇维护管理经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计10.80万元，较年初预算数无增减，主要原因是落实勤俭节约严控公务车使用频率。较上年支出数无增减，主要原因是落实勤俭节约严控公务车使用频率。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%。较上年支出数增加0万元，增长0%。2023年度我单位无因公出国（境）支出，与上年度决算数持平。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%。较上年支出数增加0万元，增长0%。本单位2023年度未发生公务车购置费，与上年度决算数持平。

公务车运行维护费10.80万元，主要用于下村走访，开会等应急保障。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是落实勤俭节约严控用车频率。较上年支出数增加2.26万元，增长26.46%，主要原因是乡村振兴工作导致用车频率增加。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，较上年支出数增加0万元，增长0%，本单位2023年度未发生公务接待费，与上年度决算数持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费2.16万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减。本年度培训费支出5.26万元，较上年决算数减少0.07万元，下降1.31%，主要原因是本年度培训次数减少。

（二）机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出106.08万元，机关运行经费主要用于购买办公用品，水电气费等。机关运行经费较上年支出数减少282.65万元，下降72.71%，主要原因是落实勤俭节约降低日常经费支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2023年度本部门政府采购支出总额39.50万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出39.50万元。授予中小企业合同金额39.50万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额39.50万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购空调、电脑、打印机等办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况
     根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和25个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评25项，涉及资金1356.55万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

（1）部门整体绩效自评表。

    详见附件。

（2）项目绩效自评表。

    详见附件。其中，信访维稳项目依上级要求不予公开。

2.绩效自评报告或案例。

我单位未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明。

我单位对25个项目进行绩效自评，其中25个已完成年度绩效目标，0个未完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

    我单位本年度未开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定支出的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位支出的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

李粮   15123395716