重庆市铜梁区蒲吕初级中学校2022年度部门决算情况说明

重庆市铜梁区蒲吕初级中学校

2022年度部门决算情况说明

一、部门（单位）基本情况

    （一）职能职责：实施中学义务教育，促进基础教育发展，中学学历教育。

    （二）机构设置：重庆市铜梁区蒲吕初级中学校内设5个职能部门，分别是德育处、总务处、教务处、团委、工会。

二、部门决算情况说明

    （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计2275.72万元，支出总计2275.72万元。收支较上年决算数减少427.18万元,降低15.8%，主要原因是减少校舍维修。

2.收入情况。2022年度收入合计2275.72万元，较上年决算数减少427.18万元，降低15.8%，主要原因是政府减少投入，减少校舍维修。其中：财政拨款收入2275.72万元，占100%。    

3.支出情况。2022年度支出合计2275.72万元，较上年决算减少427.18万元，降低15.8%，主要原因是政府减少投入，减少校舍维修。其中：基本支出2120.22万元，占93.2%；项目支出155.49万元，占6.8%。

    4.结转结余情况。2022年度年末无结转和结余。

    （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计2275.72万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少427.18万元，降低15.8%。主要原因是政府减少投入，减少校舍维修。

    （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2271.72万元，较上年决算数减少431.18万元，降低16%。主要原因是政府减少投入，减少校舍维修。较年初预算数减少104.11万元，降低4.4%。主要原因是政府减少投入，减少校舍维修。

    2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2271.72万元，较上年决算数减少431.18万元，降低16%。主要原因是政府减少投入，减少校舍维修。较年初预算数减少104.11万元，降低4.4%。主要原因是政府减少投入，减少校舍维修和政府性基金。

    3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1705.66万元，占75.1%，较年初预算数减少86.25万元，减少4.8%，主要原因是减少学生人数，减少投入。

（2）社会保障和就业支出395.28万元，占17.4%，较年初预算数增加23.72万元，增长6.4%，主要原因是政府加大了对贫困学生的生活补助费。

（3）卫生健康支出77.63万元，占3.4%，较年初预算数减少40.62万元，下降34.4%，主要原因是减少防疫物资专项资金。

（4）住房保障支出93.15万元，占4.1%，较年初预算数减少0.97万元，下降1%，主要原因是教师调出、退休教师增加，缴纳基数减少。

（5）其他支出4万元，占0.18%，较年初预算数增加4万元，增加100%%，主要原因是乡村学校少年宫费用。

    （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2120.22万元。其中：人员经费1834.72万元，较上年决算数减少235万元，降低11.4%，主要原因是政府减少投入。人员经费用途主要包括工资、社保缴费等。公用经费285.5万元，较上年决算数增加79.92万元，增长38.9%，主要原因是主要原因是办公经费增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、维修费等。    

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金本年收入4万元，较上年决算数增加4万元，增长100%，主要原因是乡村学校少年宫。本年支出4万元，较上年决算数增加4万元，增长100%，主要原因是乡村学校少年。     

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

    本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明    

    （一）“三公”经费支出总体情况说明

    本单位2022年度未发生三公经费支出

    （二）“三公”经费分项支出情况

    2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2022年度未发生三公经费支出。

公务车购置费0.00万元，本单位2022年度未发生三公经费支出。

公务车运行维护费0.00万元，本单位2022年度未发生三公经费支出。

公务接待费0.00万元，本单位2022年度未发生三公经费支出。

    （三）“三公”经费实物量情况

    2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

    （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

    本年度会议费支出0万元。本年度培训费支出2.04万元，较上年决算数减少0.21万元，降低9.3%，主要原因是教师减少外出培训。

    （二）机关运行经费支出情况说明

    按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

   （三）国有资产占用情况说明

    因我单位是义务教育阶段学校，我单位资产未纳入部门决算报表。

  （四）政府采购支出说明

    2022年度本部门政府采购支出总额16.08万元，其中：政府采购货物支出16.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额16.08万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额16.08万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公电脑。

五、预算绩效管理情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况

   根据预算绩效管理要求，我单位对资助-义务教育困难学生生活补助、督导责任区工作经费、区级学校公用经费、营养午餐及食堂运行经费、义务教育阶段校方责任险、教师生育请假代课费、资助-义教困难学生生活补助、2021年度乡村学校少年宫述职考评经费、非在编教师劳资（工会福利及办公经费）、教育科研工作经费、2022年度乡村学校少年宫述职考评运转经费、铜财〔2022〕328号渝财教〔2021〕179〔2022〕37号下达校舍维修（内墙改造工程）、铜财〔2022〕328号渝财教〔2021〕179〔2022〕37号下达校舍维修（外墙改造尾款）开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评13项，涉及资金254.85万元;以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。从评价情况来看，项目完成情况好，学生和家长满意度较高。

    （二）绩效自评结果

     1.绩效目标自评表。

     （1）部门整体绩效自评表。

我单位为二级预算单位，未进行部门整体绩效目标管理。

（2）项目绩效自评表

详见附件

2.绩效自评报告或案例。

我单位未委托第三方开展绩效评价。

    3.关于绩效自评结果的说明。

我单位对13个项目进行绩效自评，其中13个项目已完成年度绩效目标，0个未完成年度绩效目标。    

（三）重点绩效评价结果

   我单位未开展重点绩效评价。

    六、专业名词解释

    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

    （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以 外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

    （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

    （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

    （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    （十二）“三公”经费： 指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通 费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购 买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

    （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

    （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：秦锦 023-45488054